公司预交22年12月——23年6月的房租27000（含税金额）发票22年没有开，要23年才开出来，钱是22年11月份交的，11月我做的分录是，借：预付账款-某公司 27000贷：银行存款27000，假如税率是9%，不含税金额是24770.64，每个月分摊的房租是4128.44，那么我12月份在没有取得发票的情况下，是不是可以做分录，借：管理费用-房租 4128.44 贷：预付账款-某公司4128.44#服务业#

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我们是小规模纳税人年底结账报税需要做些什么？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

政府给转的企业发展资金怎么做分录呢#服务业#

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发票开具清单#服务业#

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老师您好，接代理记账公司的账，其中有两点疑问，一是转张三的款，冲了李四的往来，二是转挂靠的管理费，记成了提现金您看这样处理合理吗#服务业#

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之前的计提工资，发放工资一直都做错了，导致应付职工薪酬金额上有问题，现在该怎么办#服务业#

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用友t+软件为什么要借预付，贷应付，为什么不可以借预付，贷预付#服务业#

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公司一季度没有成本费用发票进账，一季度收入152万，成本票39万，管理费用发票57万，利润50万。老板说我成本做的太低了，税务查会有风险的。发票一季度没有开过来，那一季度利润高有风险吗？#服务业#

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请问没毕业的实习生工资，签订了三方协议，是按劳务报酬纳税还是工资薪金呢#服务业#

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普票有9个点和13个点吗#服务业#

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去年买了一辆洒水车，当时交了车辆购置税，计入固定资产原值了，按月进行折旧，今年收到退回的车辆购置税，以前的折旧还需要调整吗？如何做账#服务业#

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所得税费用实际交的金额比计提的金额小怎么做分录呢？#服务业#

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保理公司开具利息发票，实际利息100，开具了80发票，差额20如何入账？计入哪个科目合适？老板让计入成本#服务业#

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胶装机折旧年限是多少？#服务业#

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湖南长沙这边公司减资和股东变更怎么操作呀？需要缴纳什么税金啊#服务业#

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老师我想问一下公司已经入账固定资产，进项抵扣，计提折旧，并且固定资产处理了，这种的如何冲掉把固定资产调出来，#服务业#

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支付检测费或技术服务费 （先付部分款，后收到发票） 借：预付款 贷：银行存款 收到发票后 借：管理费用～检测费/技术服务费 应交税费-应交增值税 贷：预付账款 这样处理可以吗#服务业#

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加油的电子普通发票公司名称开错了，信用代码是对的可以使用吗？（因是出差外地开具的，无法红冲）#服务业#

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临时工工资当月结账，可以月底再计提工资，下个月申报个税吗#服务业#

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预缴税额大于应纳税额如何申报增值税#服务业#

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