请问之前计提工资的时候没把个人代扣社保部分分离开，一直是借:管理费用 贷:应付职工薪酬，实际应该是借:管理费用 贷:其他应收款 应付职工薪酬，导致应付职工薪酬数变高，现在要做企业所得税汇算清缴，里面工资薪金的账载金额和实际发生额应该怎么填#服务业#

浏览：5208 0赞 0评论 收藏

请问一下长期股权投资在汇算的时候要提现吗#服务业#

浏览：4173 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人有几个费用没有发票，汇算清缴还用调增吗#服务业#

浏览：4133 0赞 0评论 收藏

我所在单位是劳务公司.请问劳务公司里的劳务票【成本票】这一块存在了哪些风险呢？#服务业#

浏览：4773 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#服务业#

浏览：4626 0赞 1评论 收藏

21年12月的缴纳的增值税附加税都计提到22年1月份了，21年汇算清缴的税金及附加要怎么填？#服务业#

浏览：4416 0赞 0评论 收藏

想请问一下，2021年有暂估入账的，无实际发票，那2022年做汇算清缴的时候想要交税，是不是把那笔暂估的金额不用填报表，直接交税？那账上的会计处理需要怎么减掉那笔暂估的金额呀？#服务业#

浏览：3370 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#服务业#

浏览：6982 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#服务业#

浏览：4481 0赞 0评论 收藏

去年年终奖计提多了，过了资产负债表出表日，22年账面做了分录 借：应付职工薪酬-年终奖5万 贷：利润分配-未分配利润5万 企业所得税汇算清缴报表应该怎么填?#服务业#

浏览：4868 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#服务业#

浏览：3651 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#服务业#

浏览：5319 0赞 0评论 收藏

所得税年报工资薪金支出这块，我们单位是21年12月的工资和奖金，12月计提1月发放的，那实际发生额这里我是填写包含1月发放的这部分12月的工资奖金还是不包含呢？#服务业#

浏览：6706 0赞 0评论 收藏

企业所得税年度纳税申报表（A）类打不了钩#服务业#

浏览：7066 0赞 0评论 收藏

企业所得税只预缴了39%，快做2021年的汇算清缴了，才发现的。这个有关系吗，是不是要求预缴70%？#服务业#

浏览：3736 0赞 0评论 收藏

我2021折旧提多了，连残值的部分都提完了。现在要做调整，汇算的时候是不是调增提多的这部分折旧，2021年汇算资产折旧摊销表是正常按照提多的数据填写吗？#服务业#

浏览：4792 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算固定资产折旧表#服务业#

浏览：6897 0赞 0评论 收藏

社保没有缴纳企业所得税汇算纳税调整#服务业#

浏览：9812 0赞 0评论 收藏

求问汇算清缴后遇到所得税退税了？这种情况怎么处理呢？好怕专管员会查账啊？#服务业#

浏览：8000 0赞 0评论 收藏

请问工资薪金的账载金额和实际发生额分别是什么#服务业#

浏览：62520 0赞 0评论 收藏