老师,我想问一下印花税,我公司是进出口贸易公司 1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 2.国内与工厂签订购买合同,购买他们的货,卖给国外客户。是先收国外的美金,结汇后,再从工厂购买货物,与工厂的购买合同也需要交印花税吗?那这笔钱不就相当于交了两次印花税吗? 3.系统里应该怎么选择明细呢? 4.运输货物的运输合同需要交印花税吗?#房地产#
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您好,我是企业卖房,已算出要交的增值税,附加税,印花税,土地增值税,现在想算企业所得税,房子09年买的,有累计折旧,不知道怎么算企业所得税,是拿(不含税的卖价—房子原值—附加税-印花税—土地增值税)*0.25,?#房地产#
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你好,老师。我想问下上年度财务系统上面的资产负债表应付账款和预付账款金额和电子税务局数据填写是一致的,年后换了一个会计说财务系统和电子税务局这两个数据突然不一致了,财务系统的应付和预付相比电子税务局的少了几十万,但是那个会计说她没动过去年的帐,老师,请教下这会应该怎么查询原因#建筑工程#
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老师,请问下更改企业所得税汇算清缴报表,以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款?#商业#
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1个体工商户是怎么知道是查账征收还是核定征收呢? 2个体工商户是按照季度申报增值税附加税个人所得税嘛?第四季度开了自己开了专票 也是到2023年1月报税缴税嘛? 3个体工商户是只要当月开了发票 就得登陆开票系统抄报嘛?还是不开也得登陆抄报嘛? 4个体工商户除了按季度申报增值税附加税个人所得 用每个月申报什么税种嘛?#房地产#
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9月份别的公司给我们开了一张票,但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了,我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来,但是今天收到的发票是新的发票,对方把之前那张冲红重新开票了。问题是9月这张票按原来的发票号以录系统,东西是一致的,已进行存货核算,现在这张票是10月份的,那现在是不是将原来没盖章的发票的照片打印下来和新的这张发票放在一起,写一个情况说明备查一下就好了?#工业制造#
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我们工厂有两个系统,一个是生产上使用的,一个是财务系统,两者有数据对接。9🈷️工厂系统完成生产后,不小心把其中一个产品删掉了,然后被放在了10月,且已经发货了,工厂系统修改不了了,并且财务系统也修改不了日期,只能在九月。这样的话,工厂系统这个产品在10月,财务系统在9月,9月两个系统间会因为这个产品而产生一个差异,那这种情况下,财务系统里这个产品的成本只能放在9月核算了,这样会有什么别的影响吗?#工业制造#
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折旧提足后最后剩下的金额是不是等于净残值?比如原值4000,折旧年限36期,预计净残值200,每期的折旧费额105.56累计折旧3800.16 最后一期的折旧额是不是105.4,最后的净值才能等于净残值200#工业制造#
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申报纳税是在结账后先在增值税发票综合服务平台进行进项认证,再用税盘登录开票软件系统进行抄税反写,然后再到国家税务总局对应市的电子税务局上申报,申报成功后再到开票软件系统进行清卡,整体流程是这样吗?#其他行业#
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老师你好,我们公司是开发商,开发了一批车库和储藏室未出售。今年7月我们的开发商资质到期了,改经营范围变成了物业公司,7月把名下开发的“库存商品”变更为自有房产“固定资产”,请问我们现在申报房产税应该如何申报,问了税务局说按原值计算,但我们只有多年前的开发成本#房地产#
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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
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A大型设备制造公司销售一台数字机床给B发动机制造厂,销售合同总价值1000万元,其中设备价值400万,软件系统价值300万,10年系统维护服务300万。请问会计处理怎么做,需要分情况吗?#注会CPA#
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老师您好 我现在录入2019年9月购买的固定资产卡片 总账是2022年8月 金蝶旗舰版的系统里面“已使用期间数”是按34个月(累计到今年7月)还是按35个月(累计到今年8月)算呢 总账是今年8月启用的 之前录入的固定资产全部删除了 也把固定资产模块重新结账到今年8月份了 我现在就是不清楚累计折旧这里是填3978还是4095?#工业制造#
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老师 您好 我现在要做的是一个委外加工物资的分录 但是系统里面的委外加工物资入库的金额只是一个加工费的金额 发出原材料:借:委托加工物资 13279.51 贷:原材料 13279.51 现在收到发票:借:委托加工物资-加工费 41139.82 应交税费-应交增值税(进项税额)5348.18 入库:借:原材料 贷:委托加工物资 系统里面的委外入库金额是41139.74 (只有加工费的金额)这种情况该怎么办?#工业制造#
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公司有一个员工 干了大概半个月离职了 现在发工资 由于我们公司要求工行卡发工资 他没有工行卡 离职了也不想去办 就提供了他儿子的名字和工行卡号发工资 我个税系统申报的时候 是写员工自己的名字身份证还是他儿子的啊#其他行业#
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老师 您好 请问 我现在用的是金蝶旗舰版的系统 固定资产卡片里面发现之前有录入过 时间是录入到2020年7月 这之后的固定资产一直没有录入过系统 我现在要录入系统 改怎么做呢 中间这段时间的折旧该怎么办呢?#工业制造#
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老师,关于个税。员工入职时间我写的是4.30日,然后到九月申报的时候都没有申报个税,我给她补交了四个月的,为什么累计扣除5000,系统里跳出来25000?是我报错了嘛?工资是次月发放的,九月发八月工资的时候有请假扣款,个税应该按哪个金额报?#物业#
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老师,我们是商贸行业,想问一下财务软件用的移动加权平均法算出的成本和我用电子表格计算出来的成本有什么区别吗?用电子表格计算的方法就是比如采购配件100元,就一直累计,到月底了,1000元的话,就是1000元的成本。这两种计算成本有什么区别#其他行业#
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我怎么看,知道这个公司是小规模 或者一般纳税人 我要给人家开票。人家租的我们的房子,干口腔医院,问了下税务局,在开票系统上添加房屋租赁。但是她说是小规模,免税 老会计跟我说是税率5% 懵了#其他行业#
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我家企业是养牛的,刚刚建账,请问老师会计科目如何设置?比如生产性生物资产,消耗性生物资产这些是我自己建一级科目还是在哪个科目下设置?还是财务软件公司能根据企业性质给设置?有点懵请帮忙忙解答下,感谢#农业#
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老师,我想咨询一下,我们公司之前都是找的代账公司记账的 然后明年开始我们公司就得自己接着记账 不找财务公司做的,那这个财务软件里面的建账 从明年开始记吗 还是需要把之前几个年度的账都套到公司自己的财务软件里吗?#其他行业#
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进销存报表(批发零售行业) ERP系统中月成本进销存期末预计金额(系统金额是个加权平均数)和带我的给的公式差距35000多(之前说差距在2万以内算正常)。 WRP系统的期末预计成本和做账软件库存商品的期末要对比(据说差距在一定值内是正常的),现在差距超过那个数字很多要怎么去找原因?#商业#
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