小规模纳税人 一个季度 专票开了3009.7 普票开了433380 合计第二季度开了436389.7 专票要交增值税及附加税 但是一个季度未超过30万的城市维护建设税减半征收 两个附加税减免 为什么现在两个附加税要征收税费呢#商业#
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老师,请问我标记的这里这个教育费附加,地方教育费附加,月10万,季30万,这个是不管专票,普票都可以免吗 就是即使我开的是专票 然后增值税是肯定没有优惠的嘛,那这个教育附加可以减免吗#其他行业#
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老师,我想问下,假如我们是小规模纳税人,我们的竞争对手是一般纳税人,对方报价某商品含税113元,如果我们开具給购买方3%的增值税专票时,我们应该怎么报价,开具3%的增值税普票时又该怎么报价,求指点#工业制造#
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就是我想咨询一下我舍友公司的一个业务 公司是一般纳税人 就是当时约定对方给公司开专票6%的税点含税金额是20万 但是现在对方说只能开6%的普票愿意给补税费 那要给他们补多少的税费呀 #其他行业#
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老师问一个问题,销售方开出去的普票和专票都是一样的会计分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项 如果是购入从外面开回来的普票是价税一起计么 借:原材料 贷:银行存款#其他行业#
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你好,当月开具的纸质普票、专票,均作废,步骤是否一致? 当月开具的电子普票、专票,均冲红负数开具,步骤是否一致? 跨月开具的纸质普票、专票冲红有何不同? 跨月的电子普票、专票 冲红,处理有哪些步骤的不同?#房地产#
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我单位没有资质,挂靠了一家建筑公司,开100万的销售专票,让我单位提供38万的材料专票16万的材料普票,可是我们给挂靠公司提供了一张混凝土百分之三的专票,这专票挂靠单位的会计说只能当普票,我想问这专票如果不抵扣当普票的话会不会形成滞留票#其他行业#
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你好,老师,咨询一下,我司是个体户,定期定额征税,现在4月份税务政策调整后我司要给别人来超过45元发票,,能直接开免税普票吗,但是3月31日之前已开过专票和普票按1%征的税,后期我能只来免税普票,不开专票可以吗,如果这样年终会不会有风险,(不超过500万)#个体工商户#
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个人独资小规模,第一季度在税务局代开3个点专票63万,已现场预缴增值税及其附加税金,自开普票9000元,请问我这这个季度超过45万还需要交税吗?经营所得税需要交多少,怎么计算?4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理?#服务业#
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我想问问,我是人力资源公司,一般纳税人,我们有一项劳务外包业务(不是人力资源外包),对方要求我们取得的全部价款和价外费用开具专用发票,并且要求按6%税率开出!他的要求我们能做到吗?因为我们取得的价款和价外费用包括代为支付的工资和社保,我分普票和专票两张票给对方开吗#出纳#
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做外账时,收到的专票可以抵扣销项税额,普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08,其他普票金额3727。怎么做分录带金额,如果专票只收到价税合计3464元,普票收到2680,怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值,什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#
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