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哈哈老师
对,普票需要按照价税合计转,专票需要价税分离结转 查看全部回复
5085
可以的 查看全部回复
4851
归老师
税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
9954
Annina老师
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
7056
可以,没问题 查看全部回复
4500
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6849
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4797
李伟老师
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10692
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9819
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
andy老师
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15273
税务师晓雨
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15678
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7632
王苗苗老师
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1412
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
982
李可可
您好 查看全部回复
446
杨老师.
是的 查看全部回复
1090
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
886
意思是公司加盟个人,然后支付加盟费 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
755
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
712
安叔老师
有些价格是不含税的销售价格,具体以双方协议为准 查看全部回复
1316
谭老师
备注投资款就可以 查看全部回复
1332
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
684
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1348
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
482
可以 查看全部回复
1085
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1049
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
464
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1261
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
921
请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
728
可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
563
1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
878
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1267
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
915
处置茶几款项 查看全部回复
699
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1093
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1187
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
697
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2901
1233
607
有可能对方是小规模 查看全部回复
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老板打过来的备用资金他打款时候怎么备注?看老板的意思,是投资款还是借款 查看全部回复
1056
张
1241
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
791
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
1185
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1028
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1083
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
维修服务属于劳务 查看全部回复
1365
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1154
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1037
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1327
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
827
报销 查看全部回复
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1328
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
1150
1703
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2657
现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
1441
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
997
现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
1532
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
588
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1214
可以红冲 查看全部回复
1092
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1501
处置固定资产的款 查看全部回复
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
845
是差额计税么 查看全部回复
1082
原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
1803
保险公司承担么 查看全部回复
1078
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1055
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
956
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
962
你是采购方 查看全部回复
1099
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1553
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