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老师,互联网销售企业,10月份成立,注册资本10万元,认缴,小规模纳税人,1月份开始申报企业所得税(季度和年报),从成立到现在购买了存货12686.40元,对方开具了发票,这种在企业所得税申报表里,是不是存货处填写 12686.40元,然后这12686.40元是股东借款或者是实收资本呢#房地产#
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我公司是10月做的税务登记,11月发的10月工资,我以为直接在12月报就行。今天税务局说不管10月发没发,都要在11月申报,造成罚款50。你好,我想咨询一下,12月应该怎么申报,是把10月和11月的工资一起在12月申报还是怎么操作#服务业#
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22年一年漏加计抵减,23年做了更正申报,税也退到公司账上,账也做了,但现在税务局审计发现22年加计抵减这笔金额未做到其他收益,让我更正申报企业所得税年报,把今年退回的加计抵减金额填到营业外收入里,那我22年的报表要更正吗?23年收到退款又怎么做分录,谢谢老师指点一下#出纳#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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企业社保缴费 公司钱不够,9月份社保费用3000多, 这个费用是会自动扣(把银行卡扣完),还是我要去操作扣费才会扣费?扣不到费用,会有罚款吗? 社保加人,时间选择9月1号和9月15号有什么区别?#出纳#
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7月银行扣款了失业保险 工伤和医疗 2000元 .养老逾期了8月扣7月养老4000元,7月做账计提和缴纳社保分录 贷方银行存款为2000元,请问计提和缴纳本月社保分录可以拆分 先不做养老吗,8月帐里再补计提和缴纳7月养老#房地产#
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您好老师,我的问题是,我们有笔工程款,里面有部分抵了工地水电费,这笔钱在2022年开部分收据,还有部分是在2023年开的收据,这两张收据日期不一样,在23年报帐财务说日期不一样报不了,对方企业不给换,像这种情况怎么办呢,谢谢老师!#出纳#
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22年第四季度账做错了,导致财务报表勾稽关系不平,年报已报,23年7月发现错了,错的利润表是负6万,现更改后的利润是负85万,现在更正22年年报会预警吗(22年第四季度的利润是负90万)对会计会有影响吗#运输业#
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公司制订了安全生产考核办法,内容有佩戴安全帽、生产区域吸烟、违规操作等,对考核及格者有奖励资金,对现场违规操作、未佩戴安全帽的,落实后做罚款处理,请问老师对发到工人手里的安全奖励资金代扣代缴个税吗?#工业制造#
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