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patience
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1599
杨老师
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2600
个税收入更正了么 查看全部回复
2290
甘老师
挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
3054
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4111
是的 查看全部回复
3306
孙老师
由哪方进行申报 查看全部回复
4455
Annina老师
借应交税费-个税,应付职工薪酬(借方红字) 查看全部回复
2161
。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3124
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1116
李可可
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1277
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
748
andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
625
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
865
颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
1024
王佳丽
相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
871
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
729
王苗苗老师
这个要分情况的 查看全部回复
951
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
1140
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
903
杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1219
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
1949
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
797
公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
837
李凤
预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
923
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1600
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3343
李伟老师
属于政府补助了 查看全部回复
1695
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1550
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2204
收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
1005
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1547
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1538
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
1941
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1738
公司给老板分红都是需要缴税的 查看全部回复
866
公司是甲么 查看全部回复
1510
1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
1435
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1860
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1414
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1325
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1676
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1544
是收到返利么 查看全部回复
1250
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1999
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1056
确认的坏账后期收回:借:银行存款等,dai:应收账款,借:应收账款,dai:坏账准备 查看全部回复
1421
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1706
是之前多计提了? 查看全部回复
1395
借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
1039
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1307
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
908
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1412
可以 查看全部回复
1287
可以直接抵 查看全部回复
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你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
924
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
813
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1141
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1296
当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
1391
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1448
发票内容是什么 查看全部回复
1261
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1234
秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
1588
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1328
相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1353
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1479
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1043
股东是法人单位么 查看全部回复
1764
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1737
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1557
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1725
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1436
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2067
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1756
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1136
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1888
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1584
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1747
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1594
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1216
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1137
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1742
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1426
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1129
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1486
按原分录红冲掉 查看全部回复
1117
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1475
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1215
公司是甲方么 查看全部回复
1503
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2298
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1173
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1222
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2476
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