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Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7155
哈哈老师
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7227
Annina老师
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
能发图看一下吗? 查看全部回复
23238
andy老师
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8343
王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
李伟老师
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
税务师晓雨
直接查询辅助核算明细账,然后再点击导出来 查看全部回复
8478
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
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你可以在我给你发的界面里面有一个账套 ,你可以点开三角,然后选择账套的呢 查看全部回复
17503
李可可
您好 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
788
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
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如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1093
安叔老师
首先理解系统报表上每个数据的含义,然后纸质单据和系统数据核对 查看全部回复
1202
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
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开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
937
杨老师.
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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充电桩可以记到固定资产 查看全部回复
1530
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
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1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
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你是指进项票滞留票么 查看全部回复
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按实填写,比如最近新进了一批库存或库存流通比较慢 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
524
实际的业务是什么? 查看全部回复
485
公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
974
意思是进项没有转出 查看全部回复
1593
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1153
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
634
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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基本的是按产品品种来核算 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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需要结转销售成本 查看全部回复
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毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价,同时另设成本差异科目,登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额,期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
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需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
1305
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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真实发生的业务的话没有问题 查看全部回复
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从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
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执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
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任意公积金股东大会决定。 查看全部回复
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就差异金额调整应交税费一进项与存货 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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易老师
营业外收入 查看全部回复
1267
你们是提供测试服务? 查看全部回复
1454
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1356
首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
787
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
931
云峰老师
你好同学,有业务模块是先作业务单据,然后生产会计凭证。 没有业务模块,是只作总账。 查看全部回复
920
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1122
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1451
意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
805
收取的物业费,收取时有注明时间期限么 查看全部回复
932
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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登录国家企业信用信息公示系统网站选择“企业信息填报” 查看全部回复
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为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
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你是指增值税吗 查看全部回复
1237
你好,能具体描述一下你的问题吗? 查看全部回复
1599
颜老师
税审调整了,您是说在账上调整吗? 查看全部回复
1368
资产负债表什么是负数 查看全部回复
723
你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1363
现在跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
4909
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
1378
可以直接调整科目 查看全部回复
829
减少注册资本,要先在国家企业信用信息公示系统或报纸发布减资公告,公示企业减资的信息。 查看全部回复
1157
原来的数据信息保存好 查看全部回复
1141
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1177
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1391
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1531
看着你的数据,我觉得你是损益和资产没分清楚啊 查看全部回复
1186
夏东
既然是计件,那首先得知道每个人做了多少件,数量乘以单价就可以算出工资是多少了。 查看全部回复
1128
直接调往来科目 查看全部回复
1106
为什么需要调整? 查看全部回复
1443
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
1009
金额大么 查看全部回复
918
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
969
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