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王苗苗老师
算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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安叔老师
一些材料成本,人工等 查看全部回复
1482
易老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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杨老师.
对外出租车辆? 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1327
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
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李可可
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
730
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
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租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1511
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
931
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
981
不可以 查看全部回复
1665
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
1180
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
924
西贝老师
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
828
是业务已经完成了么 查看全部回复
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有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1447
什么内容 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
50万是含税金额么 查看全部回复
1407
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1698
patience
不合理 查看全部回复
1929
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
有什么提示 查看全部回复
1411
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
你们有生产服装吗 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
794
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1888
不合理,应该是9% 查看全部回复
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企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1229
是的 查看全部回复
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退的是什么税 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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李伟老师
可以 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3343
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1741
为明确政策,公平税负,现就巴氏杀菌乳、灭菌乳和调制乳的增值税适用税率问题公告如下: 按照《食品安全国家标准—巴氏杀菌乳》(GB19645—2010)生产的巴氏杀菌乳和按照《食品安全国家标准—灭菌乳》(GB25190—2010)生产的灭菌乳,均属于初级农业产品,可依照《农业产品征收范围注释》中的鲜奶按13%的税率征收增值税;按照《食品安全国家标准—调制乳》(GB25191—2010)生产的调制乳,不属于初级农业产品,应按照17%税率征收增值税。 本公告自公布之日起施行。《国家税务总局关于营养强化奶适用增值税税率问题的批复》(国税函[2005]676号)同时废止。 特此公告。 国家税务总局 二○一一年七月六日 ? ? 查看全部回复
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同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
1398
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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没有这个规定啊 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1577
是转让技术么 查看全部回复
1019
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2106
什么补贴 查看全部回复
1084
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1686
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
1996
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
935
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1168
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1718
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1173
张
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
做进项税额转出 查看全部回复
1314
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1486
你好 查看全部回复
1127
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2357
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1273
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1053
维护费一般不在建筑服务范围内 查看全部回复
1011
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1363
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1815
公司是什么公司 查看全部回复
1635
需要价税分离 查看全部回复
1170
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1578
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1341
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 查看全部回复
1121
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
什么劳务 查看全部回复
1527
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1001
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1065
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1545
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1041
如果发票税率开错了,需要作废重开 查看全部回复
859
可以的 查看全部回复
1774
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