登录/注册
tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1735
patience
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
1708
杨老师
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1670
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
王苗苗老师
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1525
燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1800
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1888
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3575
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1707
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1255
安叔老师
可以的 查看全部回复
1088
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1119
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1253
秦枫老师
首先虚假的不行 真实的暂估可以 比如款项已经支付 对方因为种种原因发票无法开出来 那么你23年暂估 对方24年把发票开过来 没有问题 如果没有付款 你手里有收货单 物流单证据资料做支撑 业务发生在今年 24年开的票在汇算清缴前来也行 查看全部回复
2079
李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1775
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1682
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1205
具体业务是什么 查看全部回复
1899
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1104
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
1562
1450
价保是什么意思 查看全部回复
1858
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
1987
1169
你们开出去的吗? 查看全部回复
1690
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2679
税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1064
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
1546
可以扣除的 查看全部回复
1768
可以 查看全部回复
1460
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1368
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1940
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1065
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1345
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4645
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1143
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1078
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
1639
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1301
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1957
在的 查看全部回复
1081
可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1506
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1737
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
会计原则上不能 查看全部回复
1502
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1370
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1165
后面的还需要支付么 查看全部回复
2167
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
用途是什么 查看全部回复
2523
提供的有货运单和发票就可以了 查看全部回复
1539
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1022
做 查看全部回复
2401
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1401
同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
5933
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1538
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1141
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2232
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4624
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2363
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1832
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2123
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1160
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2119
1671
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
889
做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1896
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1920
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4237
2353
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1646
可以先挂账 查看全部回复
1608
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1306
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1831
9月是怎么入账的 查看全部回复
933
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2403
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
970
1721
丢失的是数电票么 查看全部回复
2269
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1288
是的 查看全部回复
1007
按2000多万入账 查看全部回复
1217
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1504
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载