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隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
王苗苗老师
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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杨老师
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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是公司出售了育苗车 查看全部回复
1957
李伟老师
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1531
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
1489
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
可以的 查看全部回复
820
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
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个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
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这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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补到这个月 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
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销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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车辆过户不需要发票 查看全部回复
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只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
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颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1315
应该开具全部的发票 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2203
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2098
可以 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1722
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
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印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2118
是的 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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房租是多久付一次 查看全部回复
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蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1710
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
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8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1667
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2117
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2357
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2009
是提供了广告服务么 查看全部回复
1606
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2334
2889
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1589
是的】 查看全部回复
1279
*不动产经营租赁*房屋租赁 查看全部回复
1867
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3027
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1578
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2184
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1396
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
不需要 查看全部回复
1747
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2284
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1509
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2209
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1344
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2060
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1415
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2674
固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
2151
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7522
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1926
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2450
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
2043
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2076
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1598
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