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杨老师.
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1163
李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
王苗苗老师
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
703
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
828
西贝老师
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1414
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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安叔老师
正常申报即可 查看全部回复
1031
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
725
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1532
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2083
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
884
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
749
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
849
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1011
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
2743
tammy老师
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1116
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1605
是转让技术么 查看全部回复
1019
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1596
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
信息是没有问题的 查看全部回复
1303
有认证勾选么 查看全部回复
1661
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1315
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1268
是的 查看全部回复
1739
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1365
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
制造成本? 查看全部回复
1758
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2352
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
951
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1732
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
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在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2459
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
870
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1185
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
981
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1831
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1351
那只能退9个点 查看全部回复
4508
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
含税入库存商品 查看全部回复
1815
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
可以 查看全部回复
1287
可以直接抵 查看全部回复
1548
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
Annina老师
7提供 查看全部回复
1146
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1143
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