以前的会计根本没建立账套,导致后面的会计做的时候,直接把所有的往来归到一起,应收账款没有列子科目就挂了上百万,但是问老板,就是不清楚,只知道实际是没欠的,该怎么调整,需要准备什么文件吗#其他行业#
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老师我想咨询个问题,就是咱们平时的时候小规模纳税人平时都是零申报,然后现在要交社保了,就不能零申报了是吗?如果是不能零申报的话,这个交社保和这个零申报这块有啥关系呀?应该咋报啊?能告诉我一下吗?#其他行业#
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所得税算清缴,老师。我想咨询下工资薪金这张表里面的社保。我们单位有员工是外面企业代缴的社保,年底来问我们这边收钱的,因为没开具发票我这边直接做管理费用社保。这样导致账套里和实际社保的数字不一致,实际社保缴纳小于账套里的费用,我这边该怎么填?#房地产#
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老师我是一家一般纳税人个体户,从今年五月份升级为一般纳税人,之前由于公司没有提交银行流水信息也未开具发票 所以税务申报一直都是零申报,现在录入了银行流水 发现之前有很多收入未申报!请问这个在属于小规模纳税人期间的收入之前零申报了要怎么办?#其他行业#
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目前是零申报,但是在填写《A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴申报表中需填写必须大于0的数值,所以在 一季度的资产总额中填写了0.10的数值。我刚查看了报表,是申请成功了,但这个应该是0申报,填写了0.10的数值是否可行?#其他行业#
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老师,我们企业要做做申报高企,需要每年的收入有增长,现在我们需要改账调整之前确认的一笔收入,这个收入是真实在20年度发生的,因为某些问题确认到了21年,现在我们需要在账套里面录入20年收入,冲减21年收入,更正20 和21年度的所得税申报及其年报增值税申报,这个账务处理应该怎么做呢?#高新企业#
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企业汇算清缴申报后,税局打电话说纳税退费0.01,但是退费流程很繁琐,让我们自己账务调整到不用退费。汇算清缴已经申报了,说更正一下。我想请问这种情况怎么调整账务呢。去年账套已经结转了,今年账务做了第一季度的,属于小型微利企业。那个0.01是税局自动出来的优惠金额不一样,差了0.01。#工业制造#
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请问各位老师,金蝶标准版12.0,还没有启用账套,在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有累计借方,累计贷方?入账日期是3月份的折旧有累计贷方,入账日期4月份的原值有累计借方,这样到时不会试算平衡表不平衡?#其他行业#
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我公司因为法人欠人家钱,导致对公账户冻结了,现在没办法开票给人家,应收账款很高了,老板不是法人,法人欠老板的钱,老板就用法人的公司经营销售。现在我们应收账款很高了。外账都没有凭证做,上个季度都是零申报 之前2022年1月份开票2021年11-12月的票给客户也没收回来,后来销售的也没法开票收款回来。我们都是走老板的私人账户往来,老板和这个公司和法人无任何合约。目前不知道怎么进行账务处理了了,等解冻要么还钱,要么就是明年1月份解冻 这样的情况下要怎么做账呢 #其他行业#
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会计交接后,发现前会计人员给的账套不全,前面年份换过账套,对方没提供,但会计交接表已签字,后续问对方,对方也不知道缺失的账套在哪,另外会计账簿有一年也缺失了,在交接时有发现,已在交接表备注,怎么办,求助#其他行业#
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您好,小规模企业新成立,系统不让零申报,在资产负债表里货币资金填写25,应付账款填写25,但实际我们没有笔业务,现在报表这笔钱该如何做分录,资产负债表下个季度报税该如何填写,麻烦您给指点下,谢谢#建筑工程#
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你好老师,请问公司是2022年3月25成立的,4月份税务报道,目前公司是0收入0成本什么业务也没有发生,四月份需要报税吗,都报哪些税,是不是零申报就可以。图片里其他税费申报 申报期限到4月17日 4 月20号的 需要给申报吗??#餐饮酒店#
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老师请问我们公司的股东已经在其他公司发工资交社保,我们可以和他签合同发工资吗?我是按正常工资薪金帮他申报个税吗?如果发工资的话,是就发几百元就可以,还是必须按照最低工资水平来发?(因为不想一直做法人零申报)#房地产#
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想请问一下,我们公司是餐饮行业在筹建期间,发生的一系列采购,建材费用都没有开票回来,钱是股东以认缴的名义存进对公账户里取备用金这么拿出来用的,今年应该会开业,目前只有这两个月拿了一些固定资产的票回来,前面的会计都是零申报的,等后续开始经营了,我是不是也只能把有票的支出入账,没有票的支出我要怎么处理呢?#餐饮酒店#
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