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甘老师
法人或者当前操作人员任何一人未进行人脸采集均无法办理发票业务。 (一)可通过微信“xx市税务公众号-办税服务-我的-人像补采”进行人脸补采。 (二)可以就近到办税服务厅,由前台人员进行人像补采。 查看全部回复
49695
patience
不行的,项目名称要一致,发票重开 查看全部回复
4278
wam
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
9817
小妮老师
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6221
你好,不建议用其他发票代替,不符合真实性原则 查看全部回复
8253
清岚
没有问题 查看全部回复
3690
安叔老师
当地税务局系统里都是有的 查看全部回复
2086
许老师
商贸企业发票备注栏没有什么特别的要求。 查看全部回复
4181
木言
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 补交时: 借:应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 dai:银行 查看全部回复
2218
andy老师
更正18年申报表 查看全部回复
3399
FineReport报表软件 查看全部回复
4770
Annina老师
不用 查看全部回复
3385
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2856
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
16916
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1831
你需要绑定未新单位的办税人员才可以领取发票 查看全部回复
2767
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
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你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2865
王苗苗老师
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
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可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2797
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
2607
Amy老师
去税务局请税务局窗口人员开具红字发票(当月可作废,跨月红冲) 查看全部回复
2394
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
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红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3291
可以的 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3879
①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
3147
如果只是备注出错,业务真实的情况下,影响不是很大,下次注意就行了 查看全部回复
22147
可以不备注 查看全部回复
4452
高老师
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3156
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
2261
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
5930
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2695
如果对方已认证,可以开部分红字 查看全部回复
2355
第二行是属于商业折扣 点击开票软件上方折扣金额 就可以显示为负数 查看全部回复
5660
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2800
孙老师
一般800元以下的免税 查看全部回复
3103
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4211
收到的专票还是普票 查看全部回复
5339
你好,签好委托协议,按单位与甲方的实际经济活动开展业务,一般没什么影响。 查看全部回复
2494
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2903
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2661
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3733
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8825
可以再勾选,勾选之后有个确认数据的, 查看全部回复
3530
按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
3052
登录发票勾选认证平台-选择发票勾选认证-汇总确认 查看全部回复
1943
具体流程给你发一下哈 查看全部回复
3406
杨老师
是的 查看全部回复
5730
需要代扣代缴 查看全部回复
3494
要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
3906
需要详细地址 查看全部回复
6714
对方没认证抵扣,你方申请红字发票信息表,依审核后红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
2891
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4040
您好,装修服务的发票栏需要备注项目名称和地址 查看全部回复
14744
出口发票上的合同号建议按照报关单上的填写。一般情况下,税局受理出口退税是不会很关注合同号的,企业只要保证报关单数量、金额、规格和发票一致,就不影响企业出口退税。但是由于出口退税属于属地管理,为了保证您能顺利办理退税,建议您和当地税局进一步确认,如果当地税局不受理,您只能申请修改报关单,或者重开发票了 查看全部回复
10299
1个点 查看全部回复
4977
如果公司没有规定,一般用结汇时的汇率 查看全部回复
3418
李伟老师
1、根据储运部门的入库单据金额。 借:受托代销商品 dai:代销商品款 根据储运部门的出库单据金额。 借:待运和发出商品 dai:受托代销商品 查看全部回复
3421
没有发票是无法税前扣除的,没有其他办法 查看全部回复
2219
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3024
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4112
教育培训机构有营业执照吧,是开普票还是专票,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2364
重新设置保存文件的文件夹 查看全部回复
2336
尽量获取发票 查看全部回复
单纯销售材料不需要备注 查看全部回复
5220
在发票管理平台,直接选择点“勾选不抵扣” 查看全部回复
2944
据实支出,年度汇算清缴时无发票的的做纳税调整 查看全部回复
2866
发票增量那里申请 查看全部回复
4091
曹老师CPA
服务费 查看全部回复
2685
可以作废重开,客户联收回 查看全部回复
4421
厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
7590
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
可以 查看全部回复
4595
你们可以开(服装/服务费) 查看全部回复
2813
让股东把钱备注投资的形式汇入对公户就可以了 查看全部回复
2967
请问涉及到这张发票去年的凭证怎么出的,企业执行的是否为小企业会计准则 查看全部回复
3099
tammy老师
提供建筑服务类的装修要写备注栏的 查看全部回复
8130
如果没有实际发生销售业务的话,属于虚开发票,。如果金额巨大,作为财务负责人需要承担相应的责任的。不建议在此公司工作。不能因为没有经验就走上违法的道路的。不是公司大小的问题,是公司财务规范的问题 查看全部回复
4510
在的,手里的事马上弄完,马上给您解答,稍微等一下哈 查看全部回复
3506
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3513
冲销本期的收入和税额,不需要操作什么 查看全部回复
3384
谭老师
就是真实的交易和开的发票价格和数量都不一样是吗? 查看全部回复
3051
管理费用 保险费8857.72 管理费用 车船税 360 查看全部回复
3480
是用未认证发票抵扣联来认证 查看全部回复
3533
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3625
确认了吗? 查看全部回复
2579
勾选-提交-确认统计 查看全部回复
4102
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3518
丁老师CPA
汇算清缴之前补齐 查看全部回复
4619
需要在网上搜索“XX省专用发票认证勾选”,进入你们本省的网站,第一次认证需要安装初始化程序四个,进入系统后,就可以按期间查询你们的进项税发票,对于需要认证的发票进行勾选——申请统计——统计——确认。输入密码后完成专用发票的认证 查看全部回复
3649
venus老师
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3520
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3320
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4196
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2392
6751
小小
按业务流程退货,跟着业务流程做会计处理,例如,退回来了货,借:应收账款 -113dai:应交税费-应交增值税(销项税)-13 主营业务收入-100 查看全部回复
2740
不影响红冲 查看全部回复
3201
4050
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