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patience
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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王苗苗老师
购进的用途是什么 查看全部回复
1040
是购买预付卡么 查看全部回复
855
杨老师
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1158
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1490
李伟老师
转款的话,只要是公司的经营业务,都可以走公账 查看全部回复
2011
可以付款到国外 查看全部回复
1688
是的,不含税收入 查看全部回复
1831
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
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你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1569
andy老师
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1762
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
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相符,合同负债本身就是不含税的 查看全部回复
1416
税务师晓雨
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
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算业务招待费 查看全部回复
984
这个分录能删掉么 查看全部回复
1610
要看金融资产的具体划分,一般情况是计入交易性金融资产核算 查看全部回复
1252
隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
2052
燕子老师
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
1527
那只能退9个点 查看全部回复
4508
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
tammy老师
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
1855
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
1232
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1276
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1230
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
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是的,不含税的,确认收入一般是不含税金额 查看全部回复
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领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
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谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1806
可以 查看全部回复
896
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1198
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
836
参考这个来处理 查看全部回复
1258
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1370
你好同学 借:营业外支出23.9 dai:库存商品20 应交税费—应交增值税(销项税额)3.9 查看全部回复
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你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1716
安叔老师
如果运费可以分摊到采购货物的成本,就分摊到这批运费所运输的原料上。运费也可以不用入库,后期单独报销 查看全部回复
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开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
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会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2781
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1238
29,785就是含税金额 查看全部回复
1496
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
属于,需要视同销售处理 查看全部回复
1451
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1603
wam
开以看划转文件,上面一般有处理。 划出单位 借:资本公积 dai:开发产品 划入单位 借:开发产品 dai:资本公积 查看全部回复
1616
正常价开 查看全部回复
2058
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
公司是一般纳税人么,是销售的什么 查看全部回复
1214
在销售费用核算 查看全部回复
1715
展品运费、装卸费计入销售费用 查看全部回复
1746
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1378
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2117
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1773
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2183
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1889
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1652
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
分厂是独立核算么 查看全部回复
1015
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
1516
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1553
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1255
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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可以计入管理费用-研究费或其他 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3258
知道运费的金额么 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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你好同学,我们作为原材料就可以。 查看全部回复
1501
购进手机充电线的用途是什么 查看全部回复
1639
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
1698
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
看你们的报销制度 查看全部回复
2180
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1426
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1032
不需要区分 查看全部回复
1151
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1926
计提 借,生产成本—直接人工—A产品 25000 借,生产成本—直接人工—B产品 25000 借,制造费用—工资2000 借,管理费用—工资8000 dai,应付职工薪酬—工资60000 查看全部回复
2227
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2257
借,库存商品a 719600 借,库存商品b 92000 dai,生产成本a 719600 dai,生产成本b 92000 查看全部回复
1751
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3151
实际是赠送的话可以 查看全部回复
1243
哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1895
两种商品发票是怎么开具的 查看全部回复
1025
收到 查看全部回复
1647
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1363
什么的应纳税额 查看全部回复
1877
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2035
中文的也行 查看全部回复
2109
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2118
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