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西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1539
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1615
tammy老师
不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
1954
王苗苗老师
就银行业务回单可以不,可以 查看全部回复
1208
1818
andy老师
就是根据发票记账 查看全部回复
1376
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1492
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4233
做一个发放表,进福利费 查看全部回复
1129
patience
填验收和保管证明是公司的财务制度规定的么 查看全部回复
1189
云峰老师
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1104
是先预支了款项么 查看全部回复
1195
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
如果费用已经支付了,那就填费用报销单 查看全部回复
1723
管理费用-交通费 查看全部回复
2311
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1636
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3162
付款单通常就是向公司申请付款的单据,报销单就是根据一些发票回来,你要填一个报销费用单来报销 查看全部回复
2325
李伟老师
需要 查看全部回复
1130
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2118
付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
2155
费用报销单 查看全部回复
1111
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1305
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1803
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1094
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
1277
报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
1562
1460
wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
1595
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1784
是的 查看全部回复
1364
服务提供完成了么 查看全部回复
1229
可以的 查看全部回复
1028
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1126
有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
1204
没有什么风险 查看全部回复
1625
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1591
1842
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2244
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2297
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1353
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1538
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
989
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1390
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1632
清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
1397
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1693
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
1971
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
1439
1671
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
889
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2828
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1920
直接以老板名义报销,钱就可以转给老板了 查看全部回复
1335
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1383
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1900
这个要看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
1509
有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
2022
看你们的报销制度 查看全部回复
2180
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2213
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1775
如果没有原始凭证的话,在税法上一般不得税前扣除 查看全部回复
1769
租赁合同是工会和b公司签订的么 查看全部回复
1556
原则上是不可以的 查看全部回复
2472
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2267
不是转给他的查不到 查看全部回复
4865
燕子老师
你好,如果确实是出差期间发生的和实际业务相关的可以报销记入管理费用-差旅费 查看全部回复
1949
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2810
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1689
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2078
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3456
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2403
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1736
支付报销货款费 查看全部回复
1865
分录是对的 查看全部回复
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2766
美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
6939
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2355
业务实质是什么 查看全部回复
2388
如果是跟公司经营相关的支出,可以根据付款截图入账,但是付款截图在税法上不能作为税前扣除的凭证。 查看全部回复
4949
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1544
你们是哪一方? 查看全部回复
3613
4861
租赁费有发票么 查看全部回复
2194
实操可以 查看全部回复
1843
业务都完成了么 查看全部回复
2013
哈哈老师
收款单根据情况记入预收账款或者应收账款 查看全部回复
2057
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3064
如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
2848
一般是按个人支付部分报销 查看全部回复
2718
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
2381
你需要问 查看全部回复
3133
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3058
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