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杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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王苗苗老师
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
972
patience
他们有发票联的 查看全部回复
1748
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1791
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
2615
收到,看一下 查看全部回复
1922
打给b,是股权转让 查看全部回复
1324
税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1692
公司是个体户么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1386
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
专票税率都是多少 查看全部回复
1380
燕子老师
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1278
是收到现金返利么 查看全部回复
1498
tammy老师
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1589
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
1527
普票按1%开具 查看全部回复
1689
是电子普票么 查看全部回复
1609
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1647
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1305
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
谭老师
可以更正财务报表 查看全部回复
1809
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1098
andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2139
有会议邀请吗? 查看全部回复
1118
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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未实缴或者只实缴一部分的时候是不一致的 查看全部回复
960
给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1106
动产租赁 查看全部回复
1986
50万是含税金额么? 查看全部回复
1487
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1820
需要 查看全部回复
1993
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
806
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
你们是销售方吗 查看全部回复
1525
原则上不行 查看全部回复
1064
安叔老师
是同一个户名么 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3053
开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
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会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2781
李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1298
在的 查看全部回复
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可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5348
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
1244
是什么开票系统 查看全部回复
2049
公司是商贸业么 查看全部回复
1279
还是可以开1个点 查看全部回复
1826
可以不体现 查看全部回复
1607
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1481
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1136
商品收到了么 查看全部回复
●实缴资金 顾名思意,实缴资金就是需要实际缴纳的资金。实缴资金的存在对于公司的信用评级和经营况有着直接的影响。 ●认缴资金 认缴资金则是在公司注册时在章程里约定的在未来某一时间点股东们需要缴纳的资金。这种资金方式给了股东们一定的时间和空间去筹集资金,同时也降低了公司的经营风险。 查看全部回复
2810
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
928
一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
1142
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
可以的 查看全部回复
1289
你好同学 如果在入账确认或用途确认后发现的,可以通过电子发票服务平台“红字发票确认信息录入”模块录入红字信息,系统会自动根据销方情况生成相应表单。 如生成“红字发票信息表”请提示销方通过税控开具红字发票,如生成为“红字发票信息确认单”请提示销方通过电票平台开具红字发票。 查看全部回复
1735
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
没有的 查看全部回复
1192
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1643
为什么有罚款 查看全部回复
1273
有实际业务可以开具 查看全部回复
1625
1401
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1519
物料有开具发票么 查看全部回复
966
可以 查看全部回复
3525
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
一直没有经营,没有开票是可以的 查看全部回复
2257
合同是跟谁签订 查看全部回复
977
是现金返利么 查看全部回复
1397
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2069
一般纳税人13% 查看全部回复
1345
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2258
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1419
1496
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
是真实的业务往来么 查看全部回复
990
是的,可以记营业外支出 查看全部回复
1241
去年开的纸质普票只能红冲 查看全部回复
1433
其他业务收入 查看全部回复
1667
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1775
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1439
2590
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1129
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
1513
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