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杨老师
可以 查看全部回复
3477
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1825
patience
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4101
andy老师
不合理 查看全部回复
2563
王苗苗老师
公司的业务性质是什么 查看全部回复
2019
tammy老师
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
领用的用途是什么 查看全部回复
2262
西贝老师
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
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酒店还是原来的公司,对么 查看全部回复
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同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2891
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
1953
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3427
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2730
承租方还是出租方 查看全部回复
1870
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2710
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2323
安叔老师
存款利息2000000*0.06=120000 dai款利息2000000*0.05=100000 如果是这样的利率是可以的 查看全部回复
2232
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2319
账期是指从生产商,批发商向零售商供货后,直至零售商付款的这段时间周期。 查看全部回复
32486
经营范围里有物业管理么 查看全部回复
2031
办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
2672
1413
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2601
是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
3222
业务实质是什么 查看全部回复
2388
公司几个银行账户 查看全部回复
2584
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3737
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
1934
同学你好,你要先确认一下酒店用的是什么核算系统 查看全部回复
2291
433原则一般是预付40%,30%按照进度付款,25%验收合格付款 5%保证金 查看全部回复
3452
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1674
两个项目是独立核算么 查看全部回复
2543
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2425
如果是跟公司经营相关的支出,可以根据付款截图入账,但是付款截图在税法上不能作为税前扣除的凭证。 查看全部回复
4949
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1544
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2197
亏损 查看全部回复
2185
是买了几栋楼房么 查看全部回复
1133
秦枫老师
只要是真实的委托收款付款 ,手续也是齐全的, 业务也是真实的 ,就没有任何风险, 提交情况说明和证据说明就可以解除啊, 没有任何风险, 反之不合理的代收代付违法的代收代付,肯定有风险 查看全部回复
5202
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1921
虚开发票 开具与实际经营业务不符的发票 查看全部回复
2128
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
客户收款差异指什么 查看全部回复
2437
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3161
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2950
收据要盖章的 查看全部回复
2195
稍等 查看全部回复
1715
哈哈老师
银行回单几月的 查看全部回复
2277
这个肯定是不正常的 查看全部回复
1557
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2772
租赁费有发票么 查看全部回复
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2102
如果是个体户给你开的发票 可以直接转给经营者本人 查看全部回复
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如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
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可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4653
业务都完成了么 查看全部回复
2013
李伟老师
之前申报的时候缴纳过吗? 查看全部回复
2394
工资表老板签字审核了,可以不填付款申请。 查看全部回复
4475
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
1844
收款单根据情况记入预收账款或者应收账款 查看全部回复
2057
你现在是持票方,找承兑人提示付款,对方拒绝了,有说为什么拒绝么 查看全部回复
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小企业会计是没有未确认融资费用的,按照实际的付款额计入资产的价值。需要确认一下,账面上的未确认融资费用是怎么来的,按照应该计入的科目进行调整,而不是后期转入财务费用。 查看全部回复
1862
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
3290
旧股东之前有实缴资本么 查看全部回复
2193
意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
1669
2002
等后期对方公户可以用的时候再转回么,可以要求对方法人写个情况说明附在后面即可 查看全部回复
2175
餐饮公司承包学校食堂,要将收入正确地入账,可以按照以下步骤进行:1. 成立专门账户首先,餐饮公司应该为学校食堂承包成立专门的账户,该账户应该是一个独立的账户,与餐饮公司其他账户相分离,以方便进行核算和管理。2. 建立收入核算表为了更精确地进行入账,餐饮公司可以根据学校食堂的收入建立一个收入核算表。该表格应该记录学校食堂的每一个销售项和销售量,以及每一个销售项的售价和总收入等信息。 查看全部回复
15003
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2137
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3358
啥都没有肯定违规 查看全部回复
1929
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
2372
你需要问 查看全部回复
3124
你的意思酒店收到的款是别人的,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2655
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2860
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3526
可以的 查看全部回复
2346
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
1790
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2559
Lucky
库存商品属于资产类 查看全部回复
2204
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3798
查账的概率很大 查看全部回复
1795
A公司做账 借应收账款-C dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2182
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2912
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2852
这个没有辅助核算,一般不设置 查看全部回复
1815
你是说内部两个银行账户转账是吗? 查看全部回复
2082
之前有借款么 查看全部回复
1909
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2042
在采购并验收时入账 查看全部回复
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2769
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1848
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
2742
可以,写个情况说明 查看全部回复
2333
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2722
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