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而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
54774
Annina老师
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6183
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
可以开在一张发票上 查看全部回复
5958
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9000
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9720
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9225
税务师晓雨
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14121
哈哈老师
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
史磊
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
李伟老师
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
19947
王苗苗老师
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15986
如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
7322
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
495
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
964
安叔老师
我来查下 查看全部回复
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账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
624
李可可
那月底时服务完成了么 查看全部回复
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账务处理对的 查看全部回复
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905
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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没有什么影响的 查看全部回复
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夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
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*其他dai款服务*利息 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
789
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
666
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
522
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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你是入账还是审核? 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
750
这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
575
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
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记到管理费用-办公费 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1226
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1174
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
518
开票什么发票 查看全部回复
493
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1238
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
474
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
730
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
收金蝶款项了吗 查看全部回复
1102
PH探头是电子设备吗 查看全部回复
894
可以不用计提 查看全部回复
1083
patience
公司是有研发费用么 查看全部回复
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找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
692
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
992
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1374
是指成本比收入大么 查看全部回复
957
可以,B正常做工资社保凭证,涉及银行存款的地方做其他应付款-A 查看全部回复
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其他费用 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
749
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
1087
以前年度净资产调整 查看全部回复
1394
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
883
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1078
建议入待摊费用 查看全部回复
819
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
989
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1293
燕子老师
你好 查看全部回复
929
代收代付? 查看全部回复
629
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
1112
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
737
对的 查看全部回复
987
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
923
专利权转让是以哪个时间开票?签订完协议后就可以开票 查看全部回复
896
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
849
云峰老师
你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
1420
扣除项的其他 查看全部回复
1095
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
777
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1639
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1086
新的资产负债表里没有待摊费用,待摊费用可以填在其他应收款或预付账款一栏 查看全部回复
1048
出检测报告是你们的主营业务吗 查看全部回复
712
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