老师,我们是传媒行业,有时候会请乐队和演员,这部分他们是不愿意去代开发票的,以前演员不超过500块我们就写的收据,最近活动请了个乐队,1万多,对方不开票,我们就找另一个供应商把这部分发票帮我们开出来,供应商和乐队是不认识的,现在要支付乐队的费用了,我如果把钱直接转给乐队,帐也平不了,也不好直接转给供应商代付,我应该怎么操作比较好呢#商业#
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老师查账征收的饭店个体户,原则上都是按实际收入报税,但大部分成本费用也没有发票,饭店一直亏损,所以一直按开票收入、有发票的成本及合理支出报税,这种方法可行吗?一般饭店都是怎么做的#餐饮酒店#
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老师,我们公司是人力资源公司,现在接了一个项目但是我们自己人员不足做不了,就又外包给第三方人力资源公司给我们做,我们给他们付人工费或者服务费,他们给我们开票,这种我是计入成本还是费用#房地产#
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我这边要支付给工厂一笔红包费,就是工厂生产产品工人的加班费,这部分的费用在对方给我订单的时候要加到订单里面,我订单里面就按照产品写,然后备注一下这笔费用,但是开票的时候怎么开?如果开产品的话产品需要按照实际入库的,就是不知道怎么处理?#工业制造#
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老师,我们公司找了一个地址挂靠,一年地址费用45 00,是代理公司给我们找的,也是他们给我们开票,就一次性开4500的票,那税务上我们怎么处理呢?会不会有风险,如果不做租金票进去会怎么样?#商业#
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你好我问个问题。如果每个月我有一笔大概在200w的费用个人账户进账,再由我公司转出到其他公司账户,这个个人转给我是开不出票的,我给其他公司开票是开6个点,那我需要承担多少税负?是否存在什么风险?#房地产#
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平进平出,是不是没有税负,但是会拖低税负。如果我的税负是1个点,那我本来平进平出不含税金额是5万,为符合1个点的税负,我开票是50500元,是不是符合1个点的税负?500/50000=0.01,我除收回开多不含税500元即含税565的票面13个点税点65元外,还需要收什么费用我才不亏#房地产#
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问题一 :2021年7月份的费用。十月份的发票开票日期。 发票直接付在了7月份的账里。 问题二 :2022年一月份开的2021年12月份的财务手续费 发票直接付在了2021年12月的帐 2021年已经结账。要做什么样的补救可以解决#其他行业#
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问题一 :2021年7月份的费用。十月份的发票开票日期。 发票直接付在了7月份的账里。 问题二 :2022年一月份开的2021年12月份的财务手续费 发票直接付在了2021年12月的帐#其他行业#
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老师,我想咨询一下我们公司是广告公司,平常费用报销的时候,发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的,我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢?还有就是我们是小规模企业,缴纳增值税的时候要不要计提税金呢?#服务业#
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老板说算一下今年开年后磨具厂的盈亏,计算盈亏是直接按营业收入+应收账款+库存囤货-应付账款-管理费用(工资,电费,报销开支)这些费用以外,另外还需要计算损耗么 ? 还有如果之前购买的设备还需要分摊进来也需要减掉设备分摊的费用吧? 这几个疑问麻烦老师帮我指导指导。 还有设计到开票的是这行业是需要扣除哪些费用 增值税 附加税 所得税这三个税费的扣除吗 转公账是走的别人的账户#餐饮酒店#
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一个酒吧(个体户)平时开票比较少,也没有做未开票收入(一季度),但是成本费用票挺多,现在就是像一些电费啊,社保啊!什么的都是老板用微信,个人的银行卡交的钱,像这种计入什么科目?我用库存现金支付,但是现在库存现金账上余额也不够,这样一般我要怎么去调账#个体工商户#
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分公司独立核算,但在分公司相关执照下来之前,总公司已经替分公司支付了一些前期费用,发票开具的也是总公司名字 这种情况下这部分费用还能在分公司账上做吗?是否需要总公司向分公司开票?(但这个情况应该属于没有业务实质不能开票?) 对于增值税来说应该由分公司抵扣进项,对于企业所得税来说最终是总分公司一起汇算清缴应该没差#房地产#
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老师,我们公司现在是帮别的公司代理卖酒,他们承担我们所有的人工日常费用,房租这次他们是转到我们公户,我们给他们开票,然后我再转给房东,这种怎么做账呢,他们转的钱算收入还是挂往来呢?#服务业#
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21年12月成立的新公司,老板前期垫付的费用,拿来的发票12月 1 2 3 4 5月的都有,我现在在补前几个月的账并给老板报销,那么我是将发票按开票日期做进各个月份的费用,还是5月付报销款时一并做进5月的费用,如何做比较合规?#其他行业#
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老师你好,因为我们公司上个月销售发票开了几百万出去,成本费用票比较少,所以上个月要交很多企业所得税,公司为了少交税,叫公司名下的其他小公司开票给这家公司,但是没有实际发生,只是叫我做合同跟送货单,然后开票,我想问下这属于虚开发票吗?虚开发票跟做假合同的人会受到什么影响?#建筑工程#
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老师您好,公司刚开始装修,经理需要钱买材料等,每次提备用金几百或几千,通常老板同意了我就以备用金方式转给他,现在快10万了,想后期开票直接冲掉,这样可以吗?超过10万可以吗?因为后期还有费用发生…#房地产#
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请问老师,我们是一般纳税人,就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000,说是保函费用,后面对方又退给了我们11000,说备注往来结算款,后面我们公司又给对方转了25000,说是劳务分包项目保证金,这个双方都不开票,请问这个怎么做账呢,谢谢老师#商业#
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想请问一下,我们公司是餐饮行业在筹建期间,发生的一系列采购,建材费用都没有开票回来,钱是股东以认缴的名义存进对公账户里取备用金这么拿出来用的,今年应该会开业,目前只有这两个月拿了一些固定资产的票回来,前面的会计都是零申报的,等后续开始经营了,我是不是也只能把有票的支出入账,没有票的支出我要怎么处理呢?#餐饮酒店#
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老师你好,我们公司刚刚成立,目前有一个受托研发的项目(项目是按照完工百分比来确认收入并开票),我现在做账是把相应的研发人员工资和费用计入了研发支出-费用化支出,然后转入管理费用-研究费用里面了,我发现后期如果确认收入了报表上只有费用没有成本是不是不太好,这样我应该怎么确认成本呢?(另外,我们公司还涉及到政府补助款,现在相应的研发费用我是又计入了营业外收入来冲减递延收益)#出纳#
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请问一下 我们是做网店销售有多家店铺 1、每家店铺会产生收益、广告推广费用、但是平台这些费用开票只能开给店铺的名称,店铺名称和公司名称不一样,我们是一般纳税人不能勾选这些开给店铺的费用票,请问怎么解决呢?每个月推广费金额很大#商业#
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公司外租车,该外租公司司机在饭堂就餐,租车费用和餐费同时开发票,但我们只付了其租车费,餐费是由公司代租车公司付给了饭堂负责人,饭堂负责人 无发票,请问我公司与外租车公司开票金额和支付的差额计入什么费用#建筑工程#
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公司是小规模,对公账户的也比较少,也就是他们说的公装,大部分都是私人装修不需要开票。虽然不开票,但是还是要确定收入,老板认为开出的发票没有销项税 进项发票也没有,什么费用类的发票都没有,就是微信转账,说要了给我发截图 请你问老师,我该如何做呢#建筑工程#
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老师,我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 贷 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?#商业#
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年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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企业当月要销售商品,但是没有开票,只是做了发出商品,那产品入库前是剔除销项税之后按照生产成本的比例来结转生产成本直接和间接成本吗 是含税收入/1.13*收入的80%直接结转直接材料,然后直接人工是*56%,剩下就是间接费用吗? 辛苦帮忙老师解答,谢谢#工业制造#
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我们公司是汽车维修厂有,一些车的维修费用要通过保险公司来给我们公司打款,比如人民财产保险公司甘肃省公司给我们公户转账了,我们发票可以开给人民财产保险公司天水市分公司吗?类似于总公司付款,我们开票给分公司这样子。这样子税局允许吗?#商业#
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公司代加工业务,只收取加工费,材料由委托方购买,但是公司代加工合同金额为加工费和材料费,开票给委托方,委托方付加工费和材料费,公司收取费用后付款给购买材料的公司,这算虚增发票吗?#工业制造#
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小规模公司第一笔业务开票策划服务费24万 收到费用发票:23万,餐饮+酒水(都是招待费),招待费超标了,是和政府分三家公司签了合同,其中一家是我这个公司,这三份合同合起来是会务活动,除了做招待费,还能做什么费用?#商业#
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各位同事:年前所有手续完善的票据请12月25号前送到财务部,开票日期为2021年12月31日前的费用票据应当在12月31日前报账。跨年使用的费用发票(仅限于12月25日至31日开出的发票),仅允许最多延迟半个月使用。即2021年12月25日开出的发票,可在次年1月15日前入账,次年1月15日起不予接受。另员工个人借款要求必须在2021年12月31日之前全部归还,次年1月视情况再按相关流程报批借支。 这个意思是2022年还可以用21年的票吗#出纳#
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公司在10月底的时候准备在学校做一个项目,当时从我公司账户支出了5400到学校账户作为项目合同约定的定金,后来因为全国爆发了疫情活动取消了,该定金未要学校退回,也还没有开票给我公司,年底了,这笔费用的账该怎么处理?#商业#
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1.公司以前的业务基本上是用公户直接转给个人劳务费,对方又没有提供票据回来冲账,造成现在账面上有很多个人挂账; 2.公户预收了一些公司的预收款,但一直没有开票,请问是做无票收入还是做退回处理呢?公司进账一直以提取备用金提取,但相关的成本费用支出较少,造成现金余额有20多万,您看是否需要作退回预收款处理。#房地产#
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老师,请教个问题 我们公司是商贸企业,一般纳税人,专门给给大型超市各个门店供货的,每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的,里面还包含的有些费用,但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额,这个费用金额也不给我们开发票,扣的这部分费用刷卡手续费,她让我们按调整后的金额开票(就是减去所有折扣和费用后的金额)这时候我们的收入就变了呀,那明细怎么给他们开 ,对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了,但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ,还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗?#其他行业#
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例如:每月去税局代开近十万的分三张,因公司人少各种费用就5到6万,每月就从开票中拿出差不多的金额入到凭证中.开的票不全汇入凭证中 ,现在又加上要季报,怎么做!如果现在打印前两季的季度申报单对比一下可以吗?#其他行业#
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请问下客户委托我公司研发一个的模具,生产出的配件卖给他们。我公司在研发后发现模具图纸有问题,模具用不了,客户愿意承担3000元费用,让我公司开票?我公司开什么发票呢?我公司主要生产销售汽车零部件的螺丝,配件#工业制造#
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