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andy老师
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1762
王苗苗老师
是数电发票试点单位么 查看全部回复
875
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4508
云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
patience
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1806
杨老师
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1621
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1815
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1143
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1078
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
840
tammy老师
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1049
李伟老师
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1531
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1893
根据税务局的要求来 查看全部回复
2286
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1481
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1422
补到这个月 查看全部回复
1224
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1643
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1505
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
这个不影响的 查看全部回复
2494
Lucky
不可以 查看全部回复
1652
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1567
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2345
是数电票试点企业么. 查看全部回复
3529
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1315
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1306
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1385
可以 查看全部回复
1352
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2086
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2118
是的 查看全部回复
1231
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3022
商品收到入库没 查看全部回复
1612
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
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你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2131
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1436
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2000
税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1547
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2186
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
928
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2984
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1344
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1572
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2051
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2674
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
1598
稍等 查看全部回复
3104
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1546
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1858
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2509
2382
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4128
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
2625
不是啊 查看全部回复
1530
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2534
你是收票方? 查看全部回复
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3106
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2515
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1659
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1945
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2729
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2008
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1606
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2961
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3201
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3151
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2125
需要一致的, 查看全部回复
1803
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2003
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3071
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2205
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