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哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
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venus老师
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3612
绾绾
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4174
Annina老师
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5421
高老师
当月开的可以直接作废 查看全部回复
3437
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3086
而已老师
让他们退回5000发票 查看全部回复
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如果是虚开发票,除进项税额转出外,计入的成本费用也要调整,企业所得税受影响 查看全部回复
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微尘
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3472
退回重新开具 查看全部回复
4553
Karina老师
你好 查看全部回复
4994
安叔老师
没有 查看全部回复
3118
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5173
进转出就好 查看全部回复
3387
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2932
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
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冯冯
你提前跟客户沟通一下,如果客户觉得没问题,你就寄过去,如果不接受,就重新开 查看全部回复
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Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
对,需要退回重开 查看全部回复
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有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4291
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3794
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6662
王苗苗老师
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4778
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3694
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5327
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6763
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4434
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
这个不需要拿回来 查看全部回复
3729
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6032
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3519
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7018
夏老师
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4164
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4647
悠悠老师
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4496
可以开红字发票 查看全部回复
3636
大宁老师
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3531
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3246
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9223
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3954
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3614
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4563
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5838
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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3565
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3878
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10484
不需要 查看全部回复
5217
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4916
归老师
可以的 查看全部回复
6635
可以冲红部分 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1185
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
761
燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
937
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1197
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
928
李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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实际的业务是什么? 查看全部回复
485
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
749
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1392
业务完成了么 查看全部回复
629
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1089
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1183
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
868
西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
1289
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1094
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
703
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
944
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1177
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
955
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