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杨老师
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
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王苗苗老师
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
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patience
是建筑合同么 查看全部回复
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借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
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公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1617
wam
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
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由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
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现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
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合同金额 查看全部回复
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不是转给他的查不到 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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按发票 查看全部回复
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andy老师
一般出具一个书面说明,影响不大的 查看全部回复
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中文的也行 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
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借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
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tammy老师
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
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长投的成本 查看全部回复
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是登记日记账的摘要栏怎么填写么 查看全部回复
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如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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中介合同不需要交印花税 查看全部回复
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借,固定资产36000 dai,库存现金15000 dai,应付账款21000 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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支付报销货款费 查看全部回复
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同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
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使用的什么会计准则 查看全部回复
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上面的账务处理可以的 查看全部回复
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投资款,是实收资本么 查看全部回复
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不含税金额还是含税金额 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
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刘淑萍
首先返利要按照公司核算,不能混用。 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
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你是哪个地区的 查看全部回复
1435
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
1867
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
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业务都完成了么 查看全部回复
2013
谭老师
先挂预付帐款 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
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公司为公司员工以外的人的支出计入招待费 查看全部回复
2492
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
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建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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安叔老师
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
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李伟老师
附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
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借 银行存款 28000 dai 主营业务收入24778.76 应交税费-应交增值税销项3,221.24 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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租赁税是替出租方承担的? 查看全部回复
2402
是什么外包呢 查看全部回复
2135
只要对账是周二预付款,一般是没有影响的 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1852
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2122
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1884
Annina老师
借应收票据 dai应收帐款 查看全部回复
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因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3774
火柴老师
支付业主的若取得增值税专用发票,借合同履约成本,应交税费~应交增值税进项税额dai银行存款 查看全部回复
1803
如果协商是发票全额开出,他开票应该开100吨8000元 查看全部回复
2378
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3888
甘老师
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
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李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
4238
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2520
高老师
子公司 查看全部回复
2619
可以 查看全部回复
6127
2487
你们不是内帐 查看全部回复
2200
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2903
那发票金额=货款么 查看全部回复
2281
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2380
不可以 查看全部回复
5304
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1945
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2337
3293
不用动B的 查看全部回复
2065
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2060
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2894
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2795
执行的是什么准则? 查看全部回复
2481
2576
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1789
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3718
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