执行企业会计准则,但是税务系统小微企业,5月汇算清缴后,纳税调增了,一个是捐赠支出纳税调增,一个是制造费用计提多了没用完纳税调增,调增后需要补税大概几千块钱。求问 1.做账必须通过以前年度损益调整过一下到利润分配么 ,如果用友系统增添不了以前这个科目,可以直接走利润分配么? 2.因为补税了,我需要不需要调整去年的年报?还需要调整今年报表的期初数么? 年报需要税务局更改么? 3.我5月份做的补税,我1-3月份的报表年初数用修改么? 需要税务局重新报送么? 4.8000块钱的税算不算重大影响,我可以直接计入当期么?这个重大影响放到以前年度损益调整,怎么核定的,有啥标准没有?#工业制造#
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用友软件中存货模块的收发汇总表,3月份进销存也做了出入库,还没结账,今天已经把4月份的发票商品明细录进去进销存系统,想要导出截止到今天4月13日的库存数量,筛选日期是4月1日–4月30日,为什么系统只能显示4月份的出入库的增减变动数量,而3月份的出入库增减变动数量不自动给增加和减少?#商业#
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我使用的是用友U8,今年1月份开始启用新系统,所以要把旧系统的期末余额输入新系统,新系统的固定资产卡片也要录入,录入后发现旧系统的累计折旧和新系统的累计折旧有差额10万,这笔差额我要怎么做分录?新系统的资产账户与账务账户的累计折旧不一致就结转不了。#其他行业#
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我们公司用友软件的采购、销售发票是根据系统录入的生成。后面再根据采购入库单和销售出库单结转成本,但是这样导致了发票金额和单据金额不一致。这样成本也不准确了吧?我想请问下做账不是应该根据实际的进、销发票来做的吗?#工业制造#
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用友系统,2021年9月份采购勾选入库单的时候,录系统的金额比发票上的金额多0.02,应付账款对了0.02,但是每个月材料采购是平掉的,然后这个月全付完钱了会导致应付账款贷方还有0.02,那这个怎么做平比较好?#工业制造#
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老师,我咨询下我现在公司现在启用用友软件做账,但是前面都没有正规的帐和报表,这个我建立了新的账套初始数据如何做进去呢?前面的1-9月利润表有吗,现在还要将9月结存应收应付,库存,现金这块全转用友我不是很清楚这个数据如何转,我想问的是这个如何取基础数据的数#其他行业#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的 预算很低 老师给推荐几个软件用吧#出纳#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的#其他行业#
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为什么新建用友资产负债表 里面没有数据呢 #出纳#
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我单位用的是用友财务软件,原来是单机版,现在升级为网络版,总共费用3万多。用友公司开具两张发票,一张是软件一套2万多,一张是开的服务费6千,原来的财务软件是随电脑一起入的固定资产,现在该如何入帐?#商业#
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