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哈哈老师
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5724
您好,填错了 查看全部回复
6678
Annina老师
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)该公告的第七条明确:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务等四项应税服务,并且取得的四项服务的销售额占全部销售额的比重超过50%的适用增值税一般计税方法的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。. 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
7965
开什么名目的发票? 查看全部回复
6264
李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7866
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
6435
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9162
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9711
7983
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7353
您好,这种是需要以折旧的形式计入到相应的成本费用里面的。 查看全部回复
10521
是的 查看全部回复
6786
劳务费 查看全部回复
6840
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8424
可以这样开 查看全部回复
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应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7902
专票要交 查看全部回复
5868
需要 查看全部回复
10647
专票的话退回重开 查看全部回复
6399
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6084
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5895
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5445
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8496
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5535
高老师
您好 查看全部回复
14733
您好,可以啊 查看全部回复
6579
无偿拆借要视同销售交增值税 查看全部回复
8514
是 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
真实的出差费用,可以 查看全部回复
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4填1的数据 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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跟利润表一致 查看全部回复
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16578
个人代开不免税 查看全部回复
7686
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平时做账的时候:都可以借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税(有留抵就在借方) 查看全部回复
6012
6381
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6939
可以 查看全部回复
8442
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8181
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
11916
5742
可以申请开收购发票的 查看全部回复
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7821
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7884
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7380
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7272
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
6048
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7740
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
7047
12492
在建工程 查看全部回复
8748
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6516
普票吗? 查看全部回复
10710
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10575
是的。 查看全部回复
6588
您好,可以的 查看全部回复
8127
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6624
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6273
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16452
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28305
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
有的 查看全部回复
7434
开办费 查看全部回复
6723
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12438
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