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哈哈老师
可以,没问题 查看全部回复
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您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
4716
而已老师
您好 查看全部回复
12258
账号正在注销中
视同销售,开具发票 查看全部回复
5967
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6003
高老师
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4824
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6849
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4455
Annina老师
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5517
是的 查看全部回复
4302
没错,就是这么做的 查看全部回复
5796
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3879
不足一元是免征的 查看全部回复
5652
广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
5616
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9765
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5310
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5175
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4293
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4653
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8811
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4905
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4464
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6399
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
4752
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4545
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5463
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5094
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
暂估 查看全部回复
5103
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
4968
跨月只能冲红 查看全部回复
4563
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6435
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5589
5283
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6147
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5427
可以的 查看全部回复
5805
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5715
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
未回款金额大吗? 查看全部回复
11484
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7200
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10647
重新建账 查看全部回复
7227
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6426
可以抵扣 查看全部回复
8514
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29754
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8541
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24192
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12510
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7002
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6696
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6174
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7155
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13311
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13131
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21870
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5832
2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
7911
当借款处理 查看全部回复
7974
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6957
开什么名目的发票? 查看全部回复
6264
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9639
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9162
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9063
可以 查看全部回复
7794
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8820
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5913
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5445
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13113
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7767
6993
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5535
8838
不能 查看全部回复
16587
没有资助前不记账 查看全部回复
8883
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7929
认证了么? 查看全部回复
6228
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
你好 查看全部回复
9999
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