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会计工作三选一求老师帮助,主要考虑工资,后期行业发展 1、工资6.6k五险,快销大企,团队人多事多,负责11家直营门店内外zhang,个体户,有加班,单休,离家近20分钟,但是以后从事行业单一,因为缺少一般纳税人经验 2、工资6k,三险,工业小厂,家族作坊,人少事少,一般纳税人,制造业,先整乱账,熟悉后上手外,高新,规上企业,单休,通勤半小时,可积累工业制造业经验 3、工资5k,五险,外贸业,前期无正规会计,由代理记账公司做账,一般纳税人,先整乱账,外zhang同时接手,双休,法定休,通勤时间一小时,交通费300/月,年后迁址会离家近,可积累外贸经验#其他行业#
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关于费用发票报销的问题,我公司是小规模企业,小会计准则。公司租了一个地方当办公场所,因为是租的私人的,一直由老板自己出钱付款,没有走过公帐,每个月产生的电费发票抬头开的是物业公司,这笔费用走公章报销了,这笔电费报销可以报嘛?年度汇算清缴需不需要调整?#房地产#
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2022 年己给客户开发票,2023 年走过户过账,这种情况应该如何做账?今 后这种情况跨年付款的情况有没有必要过一下账?例如超艺分公司2022 年发票 已开26 万,2023 年公户过账20 万仍有 6万未过账,启荣2022 年发票已开 17 万,2023 年公户过账 15 万仍有2万未过账。#房地产#
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我想问下,我是转行业过来学习的会计,零实务经验,备考了cpa过了审计,相对具有理论知识,但是在找工作的时候因为没接触过会计之类的软件之类的(第一次找会计方面的工作),想寻求一下关于实务操作的建议,比如从哪里开始入手,工作建议之类的,谢谢。#其他行业#
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总公司是保险行业,总公司对外签合同开票收款。现在总公司想只拿收入的5%然后其他钱打款分公司,分公司的钱用于报销发佣 现在有两种方案,一个就是总公司交全部税款,只打剩余的钱给分公司用于报销。但是这个钱分公司不会返还。还有一种就是总公司给分公司打钱,分公司开票给总公司相当于正常的经济往来那种比较合理?#服务业#
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电子银行承兑汇票 收到货款,对方公司YL付的是电子银行承兑汇票60000 借:应收票据-公司名字YL 60000 贷:应收账款-公司名字YL 60000 然后我们公司用这张汇票购买TZ公司的设备 借:应付账款-公司名字TZ 60000 贷:应收票据-公司名字YL 60000 收款付款都还没有开具发票 问题:借贷是否正确,二级科目是否公司名字,以后公司业务比较多的情况,对应公司越来越多,二级科目都这样设置吗?#商业#
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非房地产企业,公司自建两个房屋,但是工程合同对两个房屋分别花了多少钱没有明确记载,现在需要将在建工程转入固定资产-房屋-办公楼/厂房,应该怎么分配呢?可以按两个房屋的建筑面积分配吗 #建筑工程#
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老师您好,您好,一般纳税人,做服务行业的 7月,一共开具普票不含税金额30万,税点2.4万,如果没有进项发票及其他成本费用发票,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的专用发票作为成本费用,税点1.2万,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的普通发票办公费作为成本费用,税点1.2万,怎么计算需要缴纳多少增值税及企业所得税呢?#出纳#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
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我们公司的互联网行业 购进了一批产品+资信费服务 对方是打包销售给我们的 开具了6%的增值税发票 我们会分开销售 产品按13%的税率销售 服务按6%的税率销售 请问我们在购进这批货的时候 怎么将产品和服务费的成本分开记呢(购进的公司是中国移动 规定只能开具6%的增值电信服务)#服务业#
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新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
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融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊?之前外账做的没有确认费用,入了融资租入资产?6月我们提前把款给还了。现在怎么确认费用啊?#建筑工程#
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老师情况是这样情况有点复杂: 我们B公司做了一个项目X,还有一个A公司也是我们自己的同一个人法人, A公司借给法人C 10000→做了其他应收款,B公司借给法人C 10000→做了其他应收款 最后这个项目X结束了,X户上有35000打给了B公司,10000是A的,10000是B的,还有5000法人额外投入的,最有10000是利润,请问我下面操作正确么? ●10000的利润,我直接做个无票收入,计销项税。 ●10000的B借款,直接冲B的其他应收款C?但是银行付款方X不一致,可以直接冲么? ●10000的A借款,先挂在B的其他应付款C上,让法人C给B发票,报销出来后,归还A。 ●5000法人额外#商业#
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我常在广州沙河服装批发市场的档口采购货物,很多档口都是使用个人微信收款的。 我以前也是使用微信的个人账户进行付款。 但现在我已经成立了公司,也有公司账户。微信可以绑定公司账户。 我想问: 1. 如果我将公司账户绑定到微信进行付款,那对那些使用个人微信收款的档口会有影响吗?对我呢? 2. 在金税四期之后,银行监管变得更严格,我以前的银行卡因为资金流动过大,曾被银行封锁过一次。近期听说监管变得不那么严格了,那么,是否建议我继续使用个人账户的微信进行转账? 3. 我的商品主要销售到海外,因此如果我使用公司账户的微信进行转账,公司会计帐上只会有采购货物的进项,而没有销售,这会有什么不良影响吗?#商业#
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老板名下有五个公司,都有欠税,少的几万,多的二十几万,社保也欠四五万,只有一家企业在正常运营,不过被暂停领用发票了,然后五家公司都属于三类纳税人,公账频繁公转私私转公,只要有钱进来就转走,要付款再转进去,一年银行流水一千多万,这样的情况会不会被税务局查账#工业制造#
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想请教一下,A的货调到了B然后通过B在C平台上出售了,平时调货A和B之间是要相互付款结账的,但是这次调货通过B出售到C了,相对于A来说也是出售了,但是B不用给A结款,这个分录该怎么体现到账上#商业#
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我想问建筑公司开票250万,实际收到100万+工资户50万,然后又有其他材料专票开给建筑公司155万,建筑公司就相对应的填了材料商付款单,那么现金日记账怎么做啊?想问这155万材料付款单是为了或者说包含到了150实际收到的工程款里?还是155万做一进一出平点,55万工资户独立,剩下的自然100万 9#建筑工程#
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老师好,按照新租赁准则方式入租入的办公室,借:使用权资产/房屋建筑物463632.66 租赁负债/未确认融资费用32532.74 贷:租赁负债/合同付款额496165.4 首次一次性计提了2个月的利息 借:财务费用/3670.43 贷:租赁负债:未确认融资费用3670.43 2个月的折旧 借:管理费用/折旧27272.5 贷:使用权资产累计折旧27272.5 第二次计提利息的时候是1786.09元, 想问下利息费用是怎么算的呢?#其他行业#
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老师您好,我们是小规模纳税人,和A公司签订了一份合同,我们给A公司供货开发票,A公司给我们付款,但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司,这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理#建筑工程#
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房地产企业出售的房子有赠送3年车位使用权的业主福利,假设原先有一套房子,企业已经在2023年3月全额收取房款44万;假如2023年8月1日签订了车位无偿使用合同,业主张三取得了车位A-1的3年的车位使用权,按照平均车位租金折算,300元/月,A-1的车位使用权市价为1.08万。2023年8月31日,我需要做下述(2)分录嘛?(1)2022.3.31 借:银行存款44万 贷:合同负债44万 借:合同负债44万 贷:主营业务收入40.37万 应交税费-应交增值税-销项税额3.63万 (2)2022.8.31 借:主营业务收入0.88万 贷:合同负债0.88万 借:合同负债0.028万 贷:主营业务收入0.028万#房地产#
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老师您好!问题如下:我单位进行维修,改造,总价在270万,没有招投标。有办公室主任负责工程开展。请问,每次工程付款时,要有哪些附件作为依据。另外,合同签订中,对付款的比例,约定不明确,如何进行修订?#出纳#
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老师,我们是风电行业,前期投入大,都入了在建工程,账上没什么成本。现在开始行盈利了,可以把之前入到在建的直接转成主营业务成本吗?我们这个行业实际上要10年左右才能回本,现在资产很多没什么成本。我们前期可以不交税吗?如果必须交的话,需要交多少合理一些?#建筑工程#
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国际货物运输代理行业的,有做一条龙的,包含有帮客户做了报关的,找报关行代报的,我们开发票是开代理运费,但是客户要求单独开报关费有税率的,但是我们没有报关这个资质的,这种要怎么处理呢#运输业#
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公司是6月份刚成立的公司 注册资本50万 实缴资本0元 是小规模纳税人 主营业务是火锅底料、火锅食材、调味料批发 公司没有账套 货款的收支都是在股东的私户完成 买入货物没有发票 我是第一个财务 目前账套建了 老板的意思是分内外账 因为私户用的比较多 我提议用公户 老板好像不是很愿意 用私户应该不规范吧 现在我应该怎么开展工作呢 用私户付款没有发票会有风险的吧 如果公户一直没有流水的话#商业#
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一笔劳务外包费用,入账时 借:应付账款-应付结算款-劳务款 130 借:应交税费-应交增值税-进项税额 30 贷:应付账款-应付老付费-劳务费 100 贷:应付账款-贷抵扣进项税 30 等到付款时,贷方银行存款130 借方用什么科目#建筑工程#
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