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老师您好,去年成本的暂估,我做的是费用类暂估 ,后面人工费用票回来的时候,专管员向我拿了暂估的凭证和合同以及发票,这样税务有底的话,目前成本票还有缺一些没回来,现在成本票要补的话是不是只能是人工费用票了#农业#
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老师你好!我们公司是小规模公司,公司是一个受托加工模式,公司之前的账是代理 记账公司做的,代理记账公司是直接结转材料成本,现在公司的账拿回来做了,但是公司要求算出成本,现在要怎做账呢? #工业制造#
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老师你好,我们公司是以设计费为主,偶尔有一些汉服服装租赁的业务,我在计入主营业务成本的时候,只是把设计人员的工资和购买汉服的费用计入了成本,这样做对吗,还是需要像商贸企业那样结转成本#服务业#
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(三)企业的应税所得——扣除项目 某企业2022年已计入成本、费用中的全年实发工资总额为400万 元(属于合理限度的范围),实际发生的职工工会经费6万元、 职工福利费60万元、职工教育经费15万元。则该企业可以税前 扣除的费用合计为多少?是否需要做纳税调整?#出纳#
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我们是给企业提供咨询服务办理ISO证书 就是辅助企业写材料 然后外面机构审核之后下证 企业的款是全部直接打给我们咨询公司 发票是我们咨询公司开 然后我们咨询公司还要把机构的费用转给机构 机构给我们开鉴证费的发票 这个发票算我们成本怎么做分录#服务业#
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我们是9月新成立的一般纳税人,现在是装修阶段,预计到明年才会有收入,但是已经收到了十几万的专票,有费用,有固定资产,这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税,到年底留抵进项税太多,税务局会查吗?如果不记进项税,都挂往来,明年有了收入在抵扣是不是也不行,发票是不能跨年吗?#出纳#
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我们是9月新成立的一般纳税人,现在是装修阶段,预计到明年才会有收入,但是已经收到了十几万的专票,有费用,有固定资产,这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税,到年底留抵进项税太多,税务局会查吗?如果不记进项税,都挂往来,明年有了收入在抵扣是不是也不行,发票是不能跨年吗?#其他行业#
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你好,我们有个个体户,21年的数据被查,我们收入是138万,报的成本费用合计144万,查出来的数据是成本53万,工资30万,其他20万,还差40万左右,我们怎么跟税务工作人员解释比较好呢#餐饮酒店#
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老师,想问一下。就是AB是都是小规模,A实际控股B公司。B公司在成立前期涉及一些店面装修都是通过A公司进行签约付款的。B公司成立以后想把这部分费用转到B公司。能否直接转?还是说需要重签合同处理?#其他行业#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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之前的印花税缴纳印花税是按照主营业务收入+主营业务成本,但是主营业务成本里面除了含有采购的材料发票以外还有人工成本,折旧等,是否需要改变计税方法,按照合同来算,而且按照主营业务收入+成本的方法来的话,那购买的固定资产以及其他类型的费用就没有包含在内#工业制造#
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因为我们公司是没有库存商品的,类似于中间赚差价的,每天跟上家结算成本,想问一下月底结成本要怎么做分录(做内账) 收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 贷:银行存款 费用支出: 借:销售费用/管理费用 贷:银行存款#其他行业#
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老师,我们公司被税务局查出收到虚开的发票(2019-2020年的),因为我们当时已经做了成本费用,要求我们写一份自查报告,进的成本费用要在对应年份调出处理,请问一下这份自查报告都要写些什么内容上去,怎么出呢?#房地产#
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000贷银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 贷银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用?还有运输中的合理损耗,筛选过程中的损耗,出库前的合理损害,这些都该怎么记呢?金额应该怎么分摊呢?最后形成的这些不同的煤型应该怎么提现出来呢?#出纳#
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我想问一下我们公司这个月1号的时候生成了一般纳税人,但是在上个月我们还是小规模纳税人的时候我没有计提税但是这个月已经交完了,所以我想做一下计提之后在做一下支付的分录,我应该怎么做,因为小规模的时候我们有税收优惠所以我们需要转到营业外收入,这三笔分录我应该怎么写#建筑工程#
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公司购进5000kg鲜茯苓加工干货,费用如下:鲜茯苓20000元,运输 费600元,下货人工费100元,削皮人工费3500元,水电费1000元。加工干货明细:丁子1800kg,乱坨150kg,颗粒50kg。请说一下加工鲜茯苓的账务处理如何做?计算一下干货的单位成本。#出纳#
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3、 A 公司订购2000kg茯苓,公司为了完成该订单购买了2100kg原材料茯苓50000元进行加工,期间发生如下费用:购进原材料运输费10000元,下货人工费200元,挑拣人工费500元,水电费300元,打包上车费240元,发出商品2000kg运输费1200元,请问该订单的单位成本如何计算?#出纳#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
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老师你好 我们公司是小规模 建材公司 老板每个月要求给我公司的另一个一般纳税人开免税发票 也没有成本票进来 现在被税务局预警了 要求提供完整的供应合同采购发票和银行流水 老师这种操作风险是不是特别大 我还有必要继续担任这个公司的会计吗 谢谢老师#建筑工程#
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分公司这边做了一个商铺租赁项目,但项目的期初投入,建造成本等各种与这个项目相关的支出与成本都是总公司那边进行核算。我想请问后续分公司做账,是否需要考虑建造成本,还有总公司那边因为这个项目所产生的成本与支出,还是只需要做项目建成之后,所产生的收入以及其他费用。#其他行业#
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我企业要注销,现在预付账款余额100多万元,都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来,做账入成本费用,但因为是十多年前的发票,不是当年的,最后汇算清缴时是不是还得调增,不能抵扣企业所得税啊?#房地产#
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就是我们公司是报关代理商,经常会有一靠泊、装卸等货物和船舶代理之类的费用,我们又找了个中间商报关的,这些费用会给我们开普票免税的代理费,我们也可以开出去普票嘛(我们是一般纳税人)如果开出去大类怎么开,还有如果我们从中间加价是不是都开一样的#房地产#
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老师,我们公司现在购入了一辆汽车,有购车发票,装潢发票,保险发票,购置税发票,是否都可以计入固定资产成本,哪些需要计入费用,哪些可以抵扣;凭证怎么做?另外4S店还开了一张服务费专票,税率6%,这个是要单独做一张凭证吗?#房地产#
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