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Annina老师
不需要 查看全部回复
6975
哈哈老师
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6300
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8928
可以 查看全部回复
9486
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7209
归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
978
andy老师
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1421
这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
403
杨老师.
是的 查看全部回复
1090
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
895
王苗苗老师
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
770
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1329
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
684
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
482
1085
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
945
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1072
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1270
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
728
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
878
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
528
安叔老师
需要先做下这个人的年度工资确定 查看全部回复
1601
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
811
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1267
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
891
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1093
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1187
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1118
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1001
wam
不 影响 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
485
1233
可以的 查看全部回复
607
有可能对方是小规模 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
922
我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
994
张
1241
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
791
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
1083
开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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若使用360浏览器容易造成以上情况,为新开网页与原有网页浏览器模式不同导致会话失败,推荐使用新版谷歌浏览器、火狐浏览器,若习惯使用360浏览器请将模式设置为固定的极速模式。 查看全部回复
1121
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1037
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1534
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1486
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1214
可以红冲 查看全部回复
1092
1030
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1149
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
713
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
852
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1501
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1317
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
1374
公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1152
是差额计税么 查看全部回复
1082
可以查询销售方信息 查看全部回复
1347
保险公司承担么 查看全部回复
1078
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
956
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1563
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1553
你们是什么行业的? 查看全部回复
1111
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
1438
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1257
稍等 查看全部回复
823
报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
同学,什么问题呢 查看全部回复
1150
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1520
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1688
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1381
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
1479
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