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微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3299
tammy老师
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4638
大宁老师
这样填可以申报过去嘛 查看全部回复
3552
Yan
外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3879
谭老师
没有真实业务就是虚开发票 查看全部回复
3464
进当年费用可以,但查账征收企业在计算企业所得税时需要缴纳调增 查看全部回复
3317
装修和装饰服务都属于建筑服务,税率为9%哦 查看全部回复
3439
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3580
易老师
人工费直接计入制造费用工资科目 查看全部回复
3290
绾绾
当时有暂估入账? 查看全部回复
3408
小小
显示一个点 查看全部回复
3964
要先过下账 查看全部回复
4104
安叔老师
那就正常申报未申报收入 查看全部回复
3044
A公司原分录冲回 查看全部回复
3577
可以红冲 查看全部回复
2520
上个月有付款吗? 查看全部回复
2908
送货单,公司入库单 查看全部回复
3145
目前大多公司进去做财务都多少会有点风险,你文字的阐述不能判断你有没风险,有多大风险,看你们老板娘是不是会计出身,有没有职称才能知道能不能学到东西 查看全部回复
3782
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3057
设备先暂估入账 查看全部回复
3347
Annina老师
如果属于销售退回 折让 开票错误的可以红字 查看全部回复
4881
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3200
可以开发票,开普通发票 查看全部回复
4071
哈哈老师
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
2995
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3824
目前是以报税的收入为主 查看全部回复
4270
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3733
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3922
借 现金 dai 主营业务收入 查看全部回复
3584
可以 查看全部回复
3680
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3934
这位员工自己还有别的单位在正常领工资是嘛? 查看全部回复
3746
可以入账 查看全部回复
3001
厂房维修的费用金额大的做长期待摊费用 查看全部回复
3128
算虚开 查看全部回复
4424
只要业务真实,正常的业务往来,票流,资金流,合同流,没有问题,是属于正常范围之内的 查看全部回复
3898
如果是服务费用,可以写一项 查看全部回复
3491
一般是要先申请后才能开票 查看全部回复
8242
作废重开 查看全部回复
3460
你是房地产公司吗? 查看全部回复
3351
刘老师
建筑施工一般纳税人发票是9%的 查看全部回复
3846
高老师
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
3998
可以不勾选 查看全部回复
5432
维修是劳务 查看全部回复
4690
不可以 查看全部回复
4385
审批单,合同 查看全部回复
3515
个人主要提供维修服务的可以不用清单 查看全部回复
4015
venus老师
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3449
3105
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4582
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5260
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3049
根据实际领用做出库单就可以 查看全部回复
2872
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5534
若鱼老师
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
3078
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2706
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4348
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4080
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
3981
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3022
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3378
冯冯
对的 查看全部回复
3296
*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
4961
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3946
4928
技术服务用于什么业务的? 查看全部回复
3533
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3609
冲红是有条件的 查看全部回复
3654
是的 查看全部回复
3996
张老师
不可以哦 查看全部回复
5606
而已老师
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3695
有相关业务的 可以 查看全部回复
3298
利息进财务费用 查看全部回复
3873
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5704
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3326
算 查看全部回复
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3700
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3788
真实业务的,没有风险 查看全部回复
3245
Icy 何
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5363
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3106
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3469
可以先预缴再开票 查看全部回复
3863
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3860
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4193
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7624
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4547
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4050
维修基金和税都属于费用,而且金额不是很大,您可以直接入到当期费用即可 查看全部回复
9868
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3931
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2930
可以不附 查看全部回复
5316
生活服务 查看全部回复
7659
Amy老师
是个人代开吗 查看全部回复
4497
理论上没有 查看全部回复
3518
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7358
李伟老师
你好 查看全部回复
5046
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4234
5210
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