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patience
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
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tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
1283
李伟老师
你要看银行的限制 查看全部回复
1630
安叔老师
如果对方是个体工商户是可以的,如果是企业开具发票,建议对公转账 查看全部回复
1577
杨老师
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2042
andy老师
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
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产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1328
您好 查看全部回复
990
查重出现了上个月结的货款,是什么意思 查看全部回复
2021
看处理方式,借商铺给别人入账不合法,但是采购回来?10%毛利卖出去合法 查看全部回复
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不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
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你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1596
燕子老师
借:应付职工薪酬 24860 dai:主营业务收入 22000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2860 同时结转成本 借:主营业务成本 18000 dai:库存商品 18000 查看全部回复
1046
在的 查看全部回复
1341
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
Lucky
可以提备用金 差旅费 查看全部回复
1454
资单明细是什么 查看全部回复
834
计算机网络设备 查看全部回复
795
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
1521
秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
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可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
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不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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是账套中途建账过么 查看全部回复
1520
什么周边产品 查看全部回复
1735
wam
高新技术对应的高新产品及收入。 查看全部回复
1926
是账实不符么 查看全部回复
1392
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
1040
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1650
西贝老师
同学你好,如果有合同或者相关业务的资料,是可以先开票后付款的哦 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1022
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1198
你好同学 查看全部回复
1481
营业外收入吧 查看全部回复
1593
可以 查看全部回复
1365
30万要有老板签字的单据,比方借款,或者付款单;这里有可能涉及洗钱或者资金挪用,有老板签字的一个资金用途比较好 查看全部回复
1747
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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可以付款到国外 查看全部回复
1688
不需要开票也可以走公账 查看全部回复
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木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
979
什么票据 查看全部回复
1829
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1569
可以的 查看全部回复
1855
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1762
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
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算业务招待费 查看全部回复
984
这个分录能删掉么 查看全部回复
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要看金融资产的具体划分,一般情况是计入交易性金融资产核算 查看全部回复
1252
隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
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是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
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这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2061
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1276
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1067
对的 查看全部回复
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你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
881
把款转到老板私人卡上,后期会再还回来么 查看全部回复
1654
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
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领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
1591
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
983
896
Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
1439
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
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个人dai款个人还 查看全部回复
1810
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1677
是收到现金返利么 查看全部回复
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参考这个来处理 查看全部回复
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2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1345
借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
1173
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1032
如果运费可以分摊到采购货物的成本,就分摊到这批运费所运输的原料上。运费也可以不用入库,后期单独报销 查看全部回复
1267
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1033
会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2781
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1767
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1585
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2645
服务提供完成了么 查看全部回复
1229
属于,需要视同销售处理 查看全部回复
1451
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