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杨老师
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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王苗苗老师
开普票么 查看全部回复
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开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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patience
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
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没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
2602
andy老师
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2673
安叔老师
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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问题能再说一遍吗 查看全部回复
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全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
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秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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在发票平台查询的下载的是什么模板的,能发一下截图看一下么 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
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都可以的, 查看全部回复
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第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
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(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
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是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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你好,建议咨询一下当地税务部门没有不动产证能开发票么,农村房是集体所有 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
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是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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看你属于什么纳税人 一般纳税人 汽车租赁属于有形动产租赁 税率13 小规模纳税人3%减按1% 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
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wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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需要在税盘里下载分发 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4159
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2456
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
4757
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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3638
属于虚开发票行为 查看全部回复
2329
开零税率 查看全部回复
7105
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
4978
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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4324
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3311
哈哈老师
这个可以用 查看全部回复
1990
发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
2175
*金融服务*利息收入 查看全部回复
9746
如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
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4584
租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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