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张瑞峰
不是,一个是财务报表报送,一个是所得税申报表 查看全部回复
4218
大宁老师
没地方填,将管理费用填少些,相当于冲管理费用,但是账上不用处理。 查看全部回复
4651
tammy老师
如果发票在2022年开具,按发票上的时间可以做在2022年 查看全部回复
4003
Annina老师
年报资产负债表的数据跟12月的资产负债表数据一致 查看全部回复
3608
需要 查看全部回复
3225
绾绾
利润表统计的是本年累计数 查看全部回复
3719
季报是预缴,年报是在季报的数据基础上经纳税调整汇算清缴,多退少补 查看全部回复
3623
Icy 何
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3153
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3850
谭老师
要调整过来 查看全部回复
4792
刘老师
1-3表具体看下你的行业 查看全部回复
4330
是的 查看全部回复
3119
5.31报完即可 查看全部回复
3735
根据你们的收入来的,包含开票和未开票收入 查看全部回复
3969
一般有季报和年报两样财务报表 查看全部回复
3684
Yan
地方口径不一样,你们是核定征收的?一般按签订合同使用不同的税率计算 查看全部回复
3942
Karina老师
你好,你填了什么? 查看全部回复
4479
小黑
嗯呐 查看全部回复
3212
以账上申报 查看全部回复
3434
更正申报 查看全部回复
3966
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3483
您好,下面有个联络员注册 查看全部回复
4145
采购暂估入账 查看全部回复
2917
第一年营业? 查看全部回复
3678
一般会是一样,按表格项目填写 查看全部回复
5348
易老师
一般现在报四季度税的时候就需要上传财务报表,具体的你看你们家报税的时候需要季度上传财务报表不,需要就必须报 查看全部回复
3268
而已老师
这个月再报就属于2022年的了 查看全部回复
2760
可以 查看全部回复
3105
企业所得税年报 查看全部回复
3345
企业所得税0申报 查看全部回复
3914
可以更正 查看全部回复
3627
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3876
资产负债表 利润表 现金流量表 查看全部回复
3465
需要的哦 查看全部回复
4115
对,现在是报第四季度财务报表,但是如果后续没有调整的话,其实也相当于是年报了,全年的是22年5月底之前报好 查看全部回复
3819
有没可能前期账务处理错误 查看全部回复
3469
5个月 查看全部回复
3482
3221
Amy老师
以毕业证上的时间为准。 查看全部回复
3666
安叔老师
在申报期限内都是可以申报的 查看全部回复
3842
包含上年度12月税金 查看全部回复
9203
不正常 查看全部回复
5379
5668
会计按照权责发生制做账,属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3307
不能 查看全部回复
2935
冯冯
原材料消耗了吗? 查看全部回复
5006
一般是月报个税,季报所得税,增值税附加税,年报所得税 查看全部回复
2721
按照资产负债表的数据申报 查看全部回复
2373
张老师
如果没有取得发票是需要调增的 查看全部回复
3593
筱粒老师
4007
哈哈老师
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4621
办了停业登记吗,是暂时的 查看全部回复
16201
清岚
如果不更改年报,只是调整报表话也可以,不过后期税务局查到的话,可能会涉及罚款和滞纳金 查看全部回复
3851
带上正确的数据,公章,身份证大厅填表更正 查看全部回复
3602
venus老师
在电子税务局,更正申报里面查找 查看全部回复
3897
是的,正常弥补亏损可以往前5年。 查看全部回复
3824
王苗苗老师
非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额,适用个人所得税税率表三计算应纳税额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额;其中,稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。 查看全部回复
3784
高老师
没事,上报成功 查看全部回复
4497
你好,你说的是工商年报吧 查看全部回复
5200
andy老师
如果是企业发生的费用,都是可以报销的 查看全部回复
3974
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5321
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
8271
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4447
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6235
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4370
税务师晓雨
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4598
企业所得税年度汇算清缴申报表,可以从电子税务局中导出来的 查看全部回复
3791
跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
3600
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6788
甜甜老师
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
3760
企业所得税季度申报预缴,年度汇算清缴 假如成立在6月,那9月份和第二年1月份要季度申报企业所得税,第二年5.31之前要就上年进行汇算清缴 查看全部回复
3865
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4628
不会的 之前你们是按季度申报的是 现在你们按照税局给你们核定的年度正常申报缴纳就可以的 查看全部回复
4458
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6093
查询吗? 查看全部回复
4858
你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3917
不需要了 查看全部回复
10286
一般需要财务报表,税务报表 查看全部回复
5377
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7160
没影响 查看全部回复
7282
不管你是否开户,都是需要做工商年检的 查看全部回复
7025
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7161
本年数据 查看全部回复
4761
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6030
账号正在注销中
股东总公司名称 比例100% 查看全部回复
7488
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7236
嗯,年报按照之前的信息填 查看全部回复
6840
归老师
非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
7092
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8757
您具体哪张表是灰色发数据? 查看全部回复
10458
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5535
不包括个人部分 查看全部回复
7767
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6021
只有季报,年报 查看全部回复
7632
具体为啥不能填 查看全部回复
4743
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6102
不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
6066
保留四位小数 查看全部回复
7101
你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
4482
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