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tammy老师
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
794
王苗苗老师
为什么打款出去 查看全部回复
1150
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1066
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1657
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1228
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
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点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1631
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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之前有结转成本吗? 查看全部回复
961
安叔老师
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1221
可以在当期补入账的 查看全部回复
1492
跨月了吗? 查看全部回复
1336
如果是查账征收的个体户,视同小规模纳税人,现在是月度10万免增值税 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1917
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
西贝老师
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1792
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
andy老师
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1358
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1776
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
生产成本加工费用 查看全部回复
952
李伟老师
要调增 查看全部回复
1144
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1398
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1399
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1638
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
实际上有没有货物 查看全部回复
1566
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1767
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2751
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1116
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
1962
不要求 查看全部回复
1839
是新办企业么 查看全部回复
3693
按发票 查看全部回复
3233
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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进项转出 查看全部回复
1251
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1914
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1579
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1665
你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
1406
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
1995
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
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杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1035
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
是电子发票么 查看全部回复
1463
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
1712
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
1210
为什么收不回来了 查看全部回复
994
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1334
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1597
木言
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1292
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1614
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
1890
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
可以不用 查看全部回复
1565
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1577
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
可以补入账的 查看全部回复
1317
是转让技术么 查看全部回复
1019
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1243
需要的 查看全部回复
881
可以的,法律咨询和企业管理服务费都属于现代服务 查看全部回复
1307
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
你好,只要是真实的业务,即使超出营业执照范围一样可以据实开具。 查看全部回复
1364
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1648
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1807
是个人代开发票了么 查看全部回复
1447
进项发票会引起风险 查看全部回复
1929
个税是哪个公司申报 查看全部回复
1476
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
939
报销什么的款项 查看全部回复
2082
你好, 查看全部回复
1001
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
787
可以 查看全部回复
1106
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1147
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1570
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1787
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1539
可以不重新开具发票 查看全部回复
1086
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1056
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1596
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