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杨老师.
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要如下材料:1.营业执照复印件(盖好公章) 2.上年度12月份资产负债表,利润表,现金流量表(盖好公章) 3.业务约定书、声明书(审计事务所提供,客户盖章) 4.最新一期的验资报告复印件(盖好公章) 5.上年度审计报告(如果企业上年度出过就提供) 6.全年的凭证、总账、明细账(电子档) 查看全部回复
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李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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安叔老师
留着备查的 查看全部回复
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为什么导入新软件里的账套是2021-2024年的,不是应该全部导入进去么 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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王苗苗老师
股东已经履行了章程认缴的出资义务,是否需要去工商局进行章程同步,不用,工商年报时,按实际情况填写就可以了,有股东出资模块 查看全部回复
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颜老师
你的用友系统设置了吗?可以直接关联 查看全部回复
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夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
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夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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登录金蝶EAS主界面,切换到对应组织,依次单击【供应链管理】→【库存管理】→【库存移转】,然后双击打开【库位异动单】,进入库位移动单新增界面; 在【库位移动单新增】界面,选择物料之后,选择需要调入和调出的库位审核即可。 查看全部回复
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李凤
数据导入不进去? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
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tammy老师
这个不需要填 查看全部回复
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patience
互助协会是指非营利组织么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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首先:要在电脑的硬盘里面,如非C盘硬盘里面,创建一个文件夹“自动备份”。这里用来存储备份的文件。 查看全部回复
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andy老师
你是怎么输入的? 查看全部回复
1889
哪些数据有问题 查看全部回复
1450
杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
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可以直接调账的 查看全部回复
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税务师晓雨
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1243
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
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网络连接故障的 查看全部回复
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软件的用途是什么,是为了出售么 查看全部回复
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需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
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哈哈老师
你好,股权转让的话涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
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写个债转股协议,然后其他股东同意 查看全部回复
那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理,A与B间签订合同,有银行流水及开具发票 查看全部回复
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销售费用-广告推广费 查看全部回复
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你的账号倒入他的是什么意思? 查看全部回复
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燕子老师
现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
894
可以的 查看全部回复
2002
木言
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1578
西贝老师
同学你好,在建工程是最终会形成固定资产的,无形资产调试时间较长的话可以先计入预付账款过度一下 查看全部回复
1238
李伟老师
联系软件的供应商 查看全部回复
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方法一:12月各个业务模块结账后(除了出纳模块),如果不存在下一年度的会计期间,系统会自动创建下一年度的会计期间。 方法二:使用账套主管登陆企业应用平台,在基础设置——基本信息——会计期间——增加,可手工增加下一年度的会计期间 查看全部回复
1428
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
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税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
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网络正常吗 查看全部回复
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根据实际发生额填报 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1142
你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
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航空运单。合同、有发票涉及到发票等 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
1093
找到明细账模块 查看全部回复
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Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
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记管理费用, 查看全部回复
1264
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1282
是申请离岸利得税豁免么 查看全部回复
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
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之前是不是设置的有残值 查看全部回复
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如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
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隋文老师
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
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一般纳税人6% 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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是新建账套录入期初数据么 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1649
以前账期太久的整理出来,是整理往来账么 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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是同一个户名么 查看全部回复
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跟研发项目相关的计入研发支出,不相关的计入管理费用 查看全部回复
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财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
1117
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1272
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1490
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1415
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1518
是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1370
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
一般是产成品核算 查看全部回复
1140
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1683
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2126
有报关单么 查看全部回复
1419
银行承兑汇票贴现申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件;2、银行承兑汇票贴现经办人授权申办委托书;3、银行承兑汇票贴现经办人身份证原件及经办人、法定代表人身份证复印件、经办人工作证(或提供介绍信)。 查看全部回复
1134
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1299
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1722
看软件用途,管理用进管理费用,研发用进研发费用,生产设备用进制造费用 查看全部回复
2429
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1583
小米
看你做到什么维度 查看全部回复
1016
同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
1522
方案一:先删除出库记录,保证库存足够,再反审核其他入库单,审核成功后再补录之前删除的出库记录。 方案二:先录入一笔其他入库单补足库存后再反审核修改,修改完成后审核其他入库再删除补录的入库单即可。 方案三:将基础资料-仓库,对应仓库的“允许负库存”参数启用,待其他入库单反审核修改成功重新审核后再将此参数关闭。 查看全部回复
2052
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2220
找到发票查询 查看全部回复
2390
点击“制单”--“插入凭证” 查看全部回复
1835
怎么做错了 查看全部回复
2886
是来数电票么 查看全部回复
2694
1、录入当期所有凭证后,在结账页面【结转损益】,通过左上角小齿轮可设置(检查)结转参数(如未缺少参数,请忽略该步骤); 2、设置(检查)完毕后,点击【生成凭证】,系统自动生成结转损益凭证,然后点击结账页面右上角【结账】; 3、结账成功后,当前期间跳转为11期,结账步骤即完成。 查看全部回复
2642
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