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清岚
如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5637
甘老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2730
工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
4059
杨老师
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
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是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
4956
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6091
许老师
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
可以 查看全部回复
3298
可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
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是的,今年新颁布了政策 查看全部回复
6108
是的 查看全部回复
2655
小小
应该要选择服务行业 查看全部回复
2737
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
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分录一样, 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
patience
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
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先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
是按月确认收入 查看全部回复
5857
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
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是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2260
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
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不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
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先做发票修复 查看全部回复
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如果是领取新发票,只验旧已经开具的就行,领取已开具的份数;如果是企业注销空白发票需先作废后验旧 查看全部回复
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保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
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王苗苗老师
*林业产品*罗汉松 查看全部回复
6119
andy老师
你们实际的业务是和谁交易的 查看全部回复
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(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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可以向税务局申请代开 查看全部回复
2507
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6906
高老师
企业所得税可以 查看全部回复
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要看你们公司核定金额 查看全部回复
2030
基本上运输发票,数量是1,单位是次 查看全部回复
14409
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2807
餐饮提供的活动糖果和管理咨询、公关服务、策划有什么关系? 查看全部回复
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自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
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前期记帐凭证做错了,红冲就好,然后再按正确的做就好 查看全部回复
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企业一般开不了社保发票 查看全部回复
2890
核定征收可以不用 查看全部回复
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你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
3889
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
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可以的,这是对方发生的成本明细,并不影响你们入账 查看全部回复
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截图显示你们没有授信额度了 查看全部回复
6623
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
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你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
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认证没有? 查看全部回复
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小规模企业一般5%租赁发票 查看全部回复
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如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2051
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建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
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一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
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含税抵扣销项税? 查看全部回复
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按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2015
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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车辆购置税是交给税局的 查看全部回复
2856
这个没有影响的 查看全部回复
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如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9909
不可以 查看全部回复
3632
符合收入确认条件就可以确认收入 查看全部回复
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是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
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正常记账 查看全部回复
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公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
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正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8011
tammy老师
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普票的销售方信息要齐全,购货方可以只打名称和税号 查看全部回复
1596
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3697
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5118
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28359
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2952
需要报完税 才能开票 查看全部回复
4772
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3816
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
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胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5333
管理费用那笔不对 查看全部回复
2561
不需要,受托方只需要开具加工费和辅材发票 查看全部回复
2063
是以个人名义开的还是以律所名义开的 查看全部回复
5407
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3734
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4030
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
10886
1、是的 查看全部回复
3808
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2515
含税金额=(销项税额-本期应缴纳增值税)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
2029
发生采购支出向供应商索取发票 查看全部回复
2176
开采购发票平台? 查看全部回复
2142
代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
8475
安叔老师
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
3858
孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5103
可以的 查看全部回复
会务外包是会务公司开票给你们的, 查看全部回复
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3053
3228
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7551
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6755
不需要银行开发票,银行回单可以入账 查看全部回复
5070
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
在的 查看全部回复
6185
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