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哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1717
Annina老师
根据科目余额表录 查看全部回复
2103
patience
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2273
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2010
王苗苗老师
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1619
杨老师
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
有合同么 查看全部回复
1388
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1438
tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2144
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1479
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1249
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1589
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1542
是你们付吧 查看全部回复
1335
安叔老师
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1721
andy老师
你好 查看全部回复
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从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2486
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1436
有签订合同吧 查看全部回复
1062
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1747
公司是制造业么 查看全部回复
2079
是收到普通发票么 查看全部回复
1197
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1889
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1871
一般是个体户 查看全部回复
1649
5% 查看全部回复
1974
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1903
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1865
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
2264
是进口代扣代缴增值税么 查看全部回复
1957
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1896
是一般纳税人申报表还是小规模申报表 查看全部回复
1483
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2175
支付的各项税费是填写实际支付的金额 查看全部回复
1762
是差额计税么 查看全部回复
1581
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1673
稍等 查看全部回复
2152
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
1462
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1629
西贝老师
同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2600
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2252
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2206
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
看科目余额表 查看全部回复
1998
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2740
免税 查看全部回复
3449
装修工程款正常入账 查看全部回复
1318
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1935
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1422
目标的利润额??收入?成本?费用 查看全部回复
3366
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2346
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2477
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1094
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1525
对的,就是这么做的 查看全部回复
2005
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1910
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2227
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2039
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1115
是货物返利么 查看全部回复
1510
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2326
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1843
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1886
总数填在第一行 查看全部回复
1507
是的 查看全部回复
1899
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1657
如果是达到缴税的情况,填在第一栏 查看全部回复
2084
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
2053
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
1695
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1685
是小规模增值税申报表么 查看全部回复
1913
1430
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1240
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2258
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2255
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2322
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资 查看全部回复
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3680
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1904
2735
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1809
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
在的 查看全部回复
1371
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2357
你是不是有开1%的专票? 查看全部回复
1800
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2470
发票是代开的 查看全部回复
2067
开票内容是什么 查看全部回复
1661
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1863
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2325
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3597
燕子老师
是的,要冲减运费和保费 查看全部回复
2803
可以计入销售费用 查看全部回复
2334
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