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杨老师
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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第7行 查看全部回复
957
李伟老师
可以扣除的 查看全部回复
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patience
是合并报表么 查看全部回复
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弹窗内容是什么? 查看全部回复
1462
燕子老师
是的, 查看全部回复
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回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
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代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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安叔老师
如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1915
王苗苗老师
不一定,每个地区的规定不同 查看全部回复
1830
andy老师
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
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在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
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需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2077
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
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wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1298
tammy老师
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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登录电子税务局,我的信息模块,看一下税局核定的税种有哪些,申报期是什么时候 查看全部回复
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同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
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股东是法人单位么 查看全部回复
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如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
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个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2096
是的 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
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体检费是需要缴纳的 查看全部回复
853
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
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23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
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要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
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实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
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有影响的 查看全部回复
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有什么提示么 查看全部回复
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给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
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税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
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扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
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税收亏损无需单独处理 查看全部回复
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可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2002
不用 查看全部回复
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同学你好,一般是11月工资12月发1月报个税 查看全部回复
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在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
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借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
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个人年终奖是11月份发放还是12月份发放,这个要看公司的规定了,公司决定什么时候发放年终奖。 查看全部回复
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不能明年抵 查看全部回复
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更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
1880
根据全部收入额计算 查看全部回复
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是的,需要计提个税的 查看全部回复
1781
如果折旧年限和折旧方法一样的话,可以合并计入固定资产 查看全部回复
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个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
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这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
是所有的税都汇总申报么 查看全部回复
1791
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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你点击“综合所得申报”→“正常工资薪金收入”→“更多操作”→“减除费用扣除确认”,将提示中的相应人员的“是否直接按照6万元扣除”栏选择“是”,然后再重新申报 查看全部回复
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就是写股东信息 查看全部回复
2074
1366
农民工是跟公司签订的合同么 查看全部回复
1423
1786
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2044
购买了一辆特斯拉新能源汽车,需要申报车船税吗?是新车么 查看全部回复
3010
看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
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财务报表 查看全部回复
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转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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如果是2023年12月计提的,在算所得税时算23年的 查看全部回复
16166
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
1652
申报错了,可以更正申报 查看全部回复
1893
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
2918
如果企业发放的慰问金,符合生活补助费的条件,免征个人所得税。(生活补助费是指由于某些特定事件或原因而给纳税人本人或其家庭的正常生活造成一定困难,其任职单位按国家法规从提留的福利费或者工会经费中向其支付的临时性生活困难补助。) 查看全部回复
2668
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2162
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1202
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2380
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
1320
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1119
有做税务登记么 查看全部回复
1471
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2339
需要申报. 查看全部回复
2028
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2177
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1560
您好,具体哪里不会 查看全部回复
1576
木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
1985
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
981
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2117
挂靠的什么项目 查看全部回复
2014
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