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我们公司发文件的快递是中通,按照月结,他们开发票是公司名义给我们开,但是要求我们付款付给收件的业务员,因为业务员是个人承包我们片区的,这种打款开票不是同一个名可以吗,或者需要补充什么手续才入账正规?#商业#
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老师,您好。 我想请问下关于一般纳税人和小规模纳税人发票的问题。 一般纳税人开票什么情况下开专票,什么情况下开普票呢。又在什么情况下收专票,什么情况下收普票呢。 小规模纳税人开票什么情况下开专票,什么情况下开普票呢。又在什么情况下收专票,什么情况下收普票呢。 他们之间抵税是怎么抵税呢#中级#
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老师我想问一下 增值税专用发票的数量那栏小数点是能保留几位数字?因为我收到上游开的发票是695.99吨 但是我们结算单是695.9999吨 这样的话总吨数就少了0.0099吨 这个问题大不大?因为我们这边也要给下游开票 这样吨数就不符合#高新企业#
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老师,我们上个月有留抵税额2万,税务局要求我们必须退,但是退了就会来查我们的账,暗示过还有没有其他收入,我就填了无票收入,但是这个月我们没有开票,可以下个月开发票了再冲无票收入吗,隔了一个月可以吗#其他行业#
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老师您好,我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%,一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%,是吗? 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗?如果开这两种后果会怎么样?#出纳#
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老师在成本没法确认的情况下可以以开票收款为确认收入,成本直接按预算估计的毛利率计算,但实际可能没有那么多成本票,毕竟现在公司都是两套账,外帐发票提供没有那么多,这可能造成利润很高的#其他行业#
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我们是批发企业,批发一批货给一个个体户,他们没有对公账户,用个人账户给我们打了款,我需要给他们开发票吗?还是直接做无票收入? 如果开票可以开专票吗?开票抬头是写个体户的信息还是写汇款的个人信息呢?#个体工商户#
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老师,公司在升级为一般纳税人之前开的进项票勾选抵扣了,专管员通知让进项税额转出做到这个月 更正申报还要交滞纳金,如果这月不做进项税额转出,会对公司有什么影响吗?比如领用发票、税控盘开票或者下月还能正常申报吗?#房地产#
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老师你好,咨询大家个问题,就是对方发生部分退货需要开具红字发票,是普票,但是对方名称变更了,那我红字发票是按原来的名称开还是按新的名称开?如按照新名称开的话和之前正数发票名称就不对应,所以这个到底是按哪个开具#出纳#
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公司是一个快递分拨中心,就是各快递公司把快递放到分拨中心,然后各快递公司会给我们结算1块钱一个件,快递公司不需要我们开票,我们公司负责把快递送到各站点,我们也要给站点5毛钱一件,由于站点多为个体,没有发票,无法提供发票给我们,这样可以吗?这种应该怎么做账务处理#运输业#
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老师,我想请问下我现在有一家公司的几张进项税发票,开票日期有三月的,有四月的。 在四月份怎么做账呀 模板是 借:库存商品 应交税金—应交增值税—进项税 贷:应付账款 为什么这样子做账呢#中级#
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老师 咨询一个问题 我司销售货物 但货物客户是分次提货的,然后付货款,相当于我司还需要替客户保管剩下的货物,发票是一次性开具,收入一次性确认,然后客户需要预付订金,最后一次付款的时候可以抵这个订金支付尾款,但是如果最后客户没有提完货,那么这个订金也就不退的 ,这个方式下 会有什么问题么#出纳#
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建筑行业开9%的工程发票,假设100万的合同金额,十万版的发票是应该开十张数量0.1含税总额100万的发票,还是说可以开十张数量1总额10万的发票?我拆分了10个0.1开开票有几分钱尾差应该怎么搞啊?和客户沟通让多付几分钱嘛?#建筑工程#
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老师,我公司是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,专管员叫我们赶紧结转收入报税,但是工厂那边只开出一部分发票,导致我们的进项税不够抵销项税,专管员说我们可以先申报,然后不交,等下个月申报时再申请补抵,再交一些税收滞纳金。 我今天报税,由于我们的进项不够抵,销项税就还有38万,但是我就这么申报的话,附加税费这块就太多了,一共4万多。 我想咨询一下,我今天报税,下个月申请补抵之后,附加税费会没有了吗,还是说下个月即使申请补抵了,这4万多的附加税费还是要交吗#房地产#
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老师,我公司是进出口贸易企业,我想咨询一下就是我申报7月份的税,8月份的进项税额可以勾选抵扣吗,因为我7月的进项税不够抵,我的货物已经出口了,工厂发票是8月开的,那我7月的和8月的进项税都勾选,去抵扣7月份的销项税,这样可以吗#房地产#
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例如,年初跟客户预开票了100万,但是截至目前为止只是采购了五十万的货物。 发票的成本已经全部记入账上成本了 ,但是我要做内帐成本的话就只能根据这五十万来做内帐报表的成本,要怎么做账呢#商业#
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小规模公司连续12个月开票超过500万元会强制升级一般纳税人。这里的时间指的是什么?比如我公司这个月8月份开了400万的发票,这个时间指的是我这个8月份之前倒推出来的11个月,比如8.7.6.5.4.3.2.1.12.11.10.9;还是指的是8月份之后的12个月,比如:8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7这12个月?#个体工商户#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗?#服务业#
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我司通过供应商买彩钢板,供应商给我司开发票内容是35.64平方米,含税价9088元。我司与甲方签的合同清单是写的一项彩钢板,销售价是10万多,且甲方比较强硬合同现在无法更改。我现在给甲方开票可以直接开成一项彩钢板,含税价是10万多这样开吗?#商业#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗?#其他行业#
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我们公司是广告行业的,每个月都会买烟和喝酒,所以每个月都会对公支付货款。这个月公司又买了烟酒但是发票他开的是办公用品,硒鼓金额合计10620元,开票公司是什么酒业公司,我想问一下这个发票是不是不能开成这样,还是开成买的烟和酒内容。对我们公司有什么风险吗?#服务业#
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你好,我们公司是一般纳税人。7月重复开了一张3600税额的发票,在8月红冲开了负数发票。可是7月计算增值税已经将重复开票的税额算进去了,8月的话我知道这张发票可以抵减销项税,但是老板坚持想把7月3600的税额在8月能够退回来,能怎么处理#商业#
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就是我们做培训驾驶证,去年下半年当地几家驾校统价不准少收,定价为3980元,必须每个学员都开发票,但驾校收管理费是1200元,其余转给教练,所以开票确认的收入是空的,我该把这个收入怎么做?#其他行业#
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老师,我们是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,报关单上的品名是“取向电工钢”,但是供货方给我们开的发票上的品名是“硅钢卷”,我们这批出口货物是不征不退的,不涉及退税问题。 我给专管员打电话他第一次说不行,发票与报关单品名必须一致,第二次问,我说不涉及退税,他没说死不行,就说以后要是有什么影响你们公司自己承担,也没告诉我会有啥影响。 我想问一下,不征不退的出口货物,发票与报关单品名不一样可以吗?因为开了8张发票,还是跨月,供货方就不愿意给我们重新开,所以我想咨询一下品名不一样会有影响吗?会有什么影响?#房地产#
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老师你好!是这样的,我们是物业公司,然后7月的时候供电局就有个政策是减免4-5电费的10% 。然后7月我们收到的电费发票是13w,我们银行实际支付11万。2万的减免金额里面1万是我们公司自己的,1万是业主的。业主减免的1万,我们是在8月收费用的时候,在通知单直接收取减免后的电费。我想问一下就是减免金额中,在7月的时候付电费,我们是把2万的减免,都挂帐到 其他应付款-电费减免,然后转出公司的部分是计入其他收益吗?因为开票的是专票,减免部分的进项税额可以抵扣吗,还是要转出进项税呢?#其他行业#
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供方开给我们的增值税专用发票,在购买方信息栏填写开票信息的时候,地址、电话一栏:后面内容填成了,地址:xx省xx市 电话:000-0000000这种格式,且开户行及账号一栏:也写成了开户银行:xx银行xx支行 账号:0000这种格式,影响发票使用吗,需要退回吗#出纳#
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老师你好,请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲,客户财务又说我们已经红冲了,她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊?我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲,对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#
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老师,您好!我想咨询一下,我们公司是广告行业的,公司名下有台车,去年买的时候交过车险了,今年到期了,还要交车险。我们7.11付过车险了,开具电子发票给我的发票上金额5780.01元,银行付款金额是6140.01元,开具的电子上面备注代收车船税360元,所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了,之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税,一年3600元,我是上海车牌,车排量6.8 #服务业#
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老师我们公司要开发票 项目内容属于配套基础设施建设项目 我们的经营范围里有对外承包工程,土石方工程,住宅水电安装维护服务。请问这个开票应税项目应该填什么?我怕开超出了经营范围,但是又不知道该选什么应税项目填崽发票上#房地产#
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我们销售商品,没有开发票,只有销售单,我们是零售销售,别人用现金和信用卡付款给我们,我们怎么做帐,没有开票有销项税吗,还有我们有两个分店,要分开来写明细吗,比如库存现金-分店1,库存现金-分店2,其他货币资金-分店1,其他货币资金-分店2这样?#初级#
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我是设备研发生产制造企业,我卖设备,然后整台设备是包含有软件和硬件部分的,我开票分开开票吗(单独软件6%,硬件13%的税率)?然后开软件方面发票的话需要有什么资质备案之类的吗(比如什么软件著作权之类的)?#其他行业#
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老师,请问 业主A与我公司签合同,但是喊我们开具B公司的发票。A与B属于同一家公司 那我这边按照B公司开票,我喊对方出具个委托(情况说明)让业主A也就是合同签订方盖章确认再返给我们可以吗?#建筑工程#
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老师您好,我想问一下,我们是发电公司,卖电给电网公司,然后电网给我们标杆电费及省补电费。但是我们的吨发大于280,我们是按吨发*进场量来暂估省补电费的。电网给我们按上网电量来算省补,这个要怎么确定收入,怎么开票?次年电网公司要汇算电量,冲红多余的发票的。(例如我们补贴是20万,电网给我们30万,开票也是30万,这个怎么做账?多出来的10万是暂时给的,次年还要退回去)#其他行业#
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老师,我们是传媒行业,有时候会请乐队和演员,这部分他们是不愿意去代开发票的,以前演员不超过500块我们就写的收据,最近活动请了个乐队,1万多,对方不开票,我们就找另一个供应商把这部分发票帮我们开出来,供应商和乐队是不认识的,现在要支付乐队的费用了,我如果把钱直接转给乐队,帐也平不了,也不好直接转给供应商代付,我应该怎么操作比较好呢#商业#
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老师您好,我想问一下,我们是发电公司,卖电给电网公司,然后电网给我们标杆电费及省补电费。但是我们的吨发大于280,我们是按吨发*进场量来暂估省补电费的。电网给我们按上网电量来算省补,这个要怎么确定收入,怎么开票?次年电网公司要汇算电量,冲红多余的发票的。(例如我们补贴是20万,电网给我们30万,开票也是30万,这个怎么做账?多出来的10万是暂时给的,次年还要退回去)#工业制造#
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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#
2913
公司是小规模纳税人,一直都是按照免税率开发票的,开票总金额是308940.7,这个企业所得税怎么算呢?这个是4~6月份的际销售额,还有产生46.34的印花税,印花税是按什么产生的呢?#其他行业#
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和供应商有一批货,原来29万,全额开票了,材料也做成产品出库,账上挂发出商品,现在因为有瑕疵和供应商商量改成20万,发票红冲,重新开票,数量不变,就是单价改了,那收到新发票和红字发票后,我直接冲减发出商品可以吗?还是得从原材料开始一步步冲#工业制造#
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老师,做无票收入分录是不是这样写 借:预收账款 贷:主营业务收入—无票收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 开票发票以后 借:主营业务收入—无票收入 贷:主营业务收入—销售收入#工业制造#
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老师查账征收的饭店个体户,原则上都是按实际收入报税,但大部分成本费用也没有发票,饭店一直亏损,所以一直按开票收入、有发票的成本及合理支出报税,这种方法可行吗?一般饭店都是怎么做的#餐饮酒店#
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