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秦枫老师
首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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王苗苗老师
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
patience
公司有销售收入么 查看全部回复
1382
杨老师
包含的 查看全部回复
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现在注册公司的认缴注册资本在实缴政策出台之后会要求全部实缴吗,是的 查看全部回复
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wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
Leaf
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2106
李伟老师
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
需要 查看全部回复
1104
燕子老师
田周累计减除费用那块显示的是0,所以两个月的收入加到一起超过5000,就产生应纳税额了,另外一个人累计减除费用是5000,但他两个月工资合计是六千多,所以也要交税 查看全部回复
1212
资产总额不超过5000万 从业人数不超过300人 利润总额不超过300万 查看全部回复
1873
您好 查看全部回复
1708
张
稍等 查看全部回复
1558
收到 查看全部回复
2056
木言
其实这个你可以看成和计算净利润一样,计算净利润需要利润减去所得税,计算非经常损益也是要扣除所得税影响的 查看全部回复
1556
andy老师
从财报利润表的结构可看出:利润总额-所得税费用=净利润,即考虑利润类科目时都要考虑所得税费用的影响。 这里的净利润=归母净利润+少数股东损益 进一步的分析,归母净利润=扣非归母净利润+归母非经常性损益项目合计,故考虑非经常性损益项目时也要考虑所得税费用的影响?(除税法规定免税的项目外) 查看全部回复
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不需要交印花税 查看全部回复
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目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
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具体解封时间应该看主管税务部门的要求吧 查看全部回复
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您好,要报什么税 查看全部回复
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所得税费用是不是要调增呀,为什么要调增 查看全部回复
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安叔老师
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
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同学你好,总公司开具了发票就要缴税,分公司也要按照6%缴税 查看全部回复
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哈哈老师
你好,股权转让的话涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
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写个债转股协议,然后其他股东同意 查看全部回复
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那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理,A与B间签订合同,有银行流水及开具发票 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
894
可以的 查看全部回复
2002
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1578
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1514
补缴的哪一期的? 查看全部回复
1036
什么行业 查看全部回复
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年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,计提,借 所得税费用 dai应交税费——应交个人所得税, 缴纳个人经营所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
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环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
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意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1500
分公司是指分支机构么 查看全部回复
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税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1867
资产总额不超5000万,年应纳税所得额不超300万,从业人数不超300人 查看全部回复
802
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1650
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
venus老师
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1686
云峰老师
收入种类 减免政策大类 减免政策小类 减免性质代码 政策名称 优惠条款 减免项目名称 关联政策条款 企业所得税 支持三农 其他 04099905 《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第63号 第二十七条第(一)项 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 "1.《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税〔2008〕149号) 2.《财政部 国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的农产品初加工有关范围的补充通知》(财税〔2011〕26号)" 查看全部回复
6186
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
稳岗返还是社保局根据单位的社保人数变动情况给的一种补贴,一般是社保局自动核定然后符合条件自动打到公司账上,不需要额外申请,每个地方可能多少会有点差异,具体需要咨询当地社保局 查看全部回复
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你好同学,如果没有抵销事项的,并且在一个账套里作账的,会有这种情况。 查看全部回复
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一年额度有12是什么意思? 查看全部回复
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申报表上不会体现 查看全部回复
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不一定,有的政策是对应税凭证减免,这样的双方都减免,有的是对特定纳税人的 查看全部回复
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税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
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分公司增值税是单独计税么 查看全部回复
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发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
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非税费看你们当地的规定 查看全部回复
1340
是要入账么 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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看你们的记账情况 查看全部回复
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根据实际发生额填报 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
航空运单。合同、有发票涉及到发票等 查看全部回复
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请问具体问题是什么 查看全部回复
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这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
1611
是自然人股东么 查看全部回复
1236
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1520
是总分支机构么 查看全部回复
1577
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
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公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件:一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项二是危害后果轻微三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
842
登录个税申报系统 查看全部回复
1330
可能会 查看全部回复
1093
正常通过报销,发放工资等合情合理的方式 查看全部回复
1057
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
是小规模企业么 查看全部回复
2323
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
1130
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2016
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1357
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1002
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1552
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1311
隋文老师
计算所得税是按应纳税所得额,就是所有收入减去成本,费用后的余额,你可以试着再算算 查看全部回复
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适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴(以下简称汇算清缴)结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业,按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,除本条第(二)项规定外,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。 查看全部回复
1324
这个要看老板的意思 查看全部回复
1185
对高新技术企业减按15%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 由企业选择最优惠的政策执行,不得叠加享受。 查看全部回复
1666
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1723
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
1423
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1325
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1177
是申请离岸利得税豁免么 查看全部回复
1592
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2813
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