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云峰老师
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
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你好同学 这种情况。如果当地税局查到了会让你在他们当地预缴。 查看全部回复
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木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1732
安叔老师
委托代销商品中,若是以买断方式委托代销商品的,委托方开票给受托方,受托方再开票给销售者。若是采用收取手续费方式委托代销商品的,委托方开票给受托方,受托方再开票给销售者,受托方开服务费发票给委托方 查看全部回复
3396
杨老师
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
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1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1198
patience
渣土外运属于运输服务 查看全部回复
864
tammy老师
没有 查看全部回复
1494
王苗苗老师
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1806
燕子老师
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1583
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1886
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1158
李伟老师
不可以 查看全部回复
1281
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
可以 查看全部回复
1365
赠送的什么? 查看全部回复
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你好同学 小规模1个点 一般纳税人6个点 查看全部回复
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你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
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意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
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是联合体投标中标建筑项目么 查看全部回复
5570
分公司增值税是单独计税么 查看全部回复
3010
首先为什么要低价销售,是产品滞销了,还是什么 查看全部回复
933
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
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需要入库 查看全部回复
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不需要开票也可以走公账 查看全部回复
1605
是申请增加额度操作步骤么 查看全部回复
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在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
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你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1715
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1565
是要开票填写内容还是入账设置二级科目 查看全部回复
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你好同学,您是加油站吗? 查看全部回复
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什么意思,代开发票么 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
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原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
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开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
981
属于二手车 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
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经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1318
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
1867
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
866
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1822
隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
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你好,开票什么问题呢 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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*金属制品*废铁 查看全部回复
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
2694
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1584
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
dai款服务 查看全部回复
1152
可以直接抵 查看全部回复
1548
您好,稍等 查看全部回复
1219
Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1531
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1269
税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1668
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
7提供 查看全部回复
1146
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1640
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1768
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
978
你们是购买方么 查看全部回复
1505
*劳务*防水维修 查看全部回复
1295
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
1567
开票税率多少? 查看全部回复
2096
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2011
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