2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元，今年税务说不能抵扣，要求更正9月份申报表，并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛？ 跨年的账务处理怎么做？ 还是借销售费用，贷应交税费-增值税-进项转出嘛？ 还是需要用到以前年度调整#其他行业#

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A公司承接了项目，转包给B公司的物业公司（一般纳税人），B公司又将一部分项目转包给C物业公司，B老板有两家公司，还有一家小微企业，他想用小微企业跟C公司结算开票，利用小微企业免税或者开专票才3%税率来操作这个事，这样行得通吗？如果行的通，那么B公司自己两家公司怎么走账？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人收到个人去税务局代开的农副产品票，可以抵扣吗？#商业#

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借：银行存款 借：未确认融资费用 贷：长期应付款 还租金 借：长期应付款 贷：银行存款 借：财务费用 贷：未确认融资费用 我的分录一开始是这样做的 因提前还款，利息（也就是未确认融资费用）减少 利息减少的这部分分录应该怎么做#其他行业#

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2020年暂估成本票跨年了，2021年发票来了，需要做以前损益调整吗？#服务业#

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公户怎么转账给个人账户或法人账户#建筑工程#

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固定资产清理需要通过在建工程吗#其他行业#

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代扣代缴的个税和个人承担的社保应不应该入管理费用#商业#

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请问人工成本包括福利、社保，工会经费嘛？#其他行业#

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银行对账的余额跟账面对不上，但是我查了银行回单，没有漏记，现在怎么办？好多个月都是少了#个体工商户#

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老师 ，收了部分货款10万货款，出货20万，一直没有开票，这个财务怎么处理的呢？#其他行业#

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跟随固定资产一起开票的零配件怎么入账呢？要算进固定资产成本价值吗？#工业制造#

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比如法人报销，发票金额比转账金额小，那部分可以用来冲其他应付款吗#商业#

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去年的政府补助支出，忘记转递延收益做营业外收入了可以再今年转吗？#高新企业#

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我公司上月赔付员工死亡赔偿金，并入账福利费，但本月又收到保险公司的赔偿款，现这笔钱如何入账#其他行业#

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老师 现在才把3-4月的保险交了，现在申报6月个税个税能把3-4的保险填进去吗？当时申报3-4月个税时候没有填#房地产#

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品牌设计费应该入什么科目，金额25万，分期入管理费用吗还是#其他行业#

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物业公司里的工程部，工程维修部人员工资计入哪个部门？属于物业成本吗？怎么做分录#物业#

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总收入-刷单收入-退款金额= 净收入 总成本-刷单成本-退货成本=净成本 这样设置公式对吗？#服务业#

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你好，公司同银行借款600万，作为投资款来投资其他公司，这个利息可以税前扣除吗？#商业#

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