收到账户打款认证 不需要退回给对方 如果做到财务费用的话 需要做红字吗#其他行业#

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公司新营业没有收入，就一些管理费用，财务费用支出，月底还需要计提营业税，城建税，教育附加等税费嘛。月末结转，只需要结转发生的科目是不是就可以了#物业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

12月有一笔利润负数调整现在有发票进来要怎么做账务处理#建筑工程#

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当月收到的发票，当月不勾选认证，应该将税额计入待认证进项税额，而不是待抵扣进项税额对吗？#商业#

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老师 你好 我想请问一下 公司开办超过6个月 公司没有材料采购和销货发票 对公账户只有员工工资和社保 ，可以做零申报吗？#其他行业#

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有一个银行一般户需要销户，里面是没有钱了的，但是销户的时候需要补手续费，然后出纳在销户的时候就自己扫码支付了手续费，手续费是359.99，但是出纳扫码支付了360，多的一分钱就转到基本户去了，应该怎么做账呢#高新企业#

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供应商出库装货数100吨，到我仓库卸货数99吨，与供应商按100吨结算，货物有杂质和水分，尽力处理后，全部货物买给下游，出库数为96吨，到下游卸货数为95.5吨，由于还是又少许水分，下游扣除水分后结算数为95吨，那我怎么做库存商品的分录及结转库存商品？#工业制造#

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我原来用35000买供应商的商品后来挤压在厂库卖不出去，找供应商退款但供应商只退40%我同意后，借银行库存商品-14000贷银行存款-14000，也就是说我当时拿35000成本买的但是供应商只退了我14000，也就是有21000的差额，这21000肯定是我亏了那么怎么写这21000的分录呢#其他行业#

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对公户有拿去投资，收到的利息记什么科目#商业#

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我们公司有对外投资A公司，然后A公司的股东把股权转都转让给我们公司，我们公司支付A公司股东股权款怎么做账#服务业#

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我司抖音直播卖货产生的信息技术服务费，应该计入销售费用还是主营业务成本，还是管理费用#商业#

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建筑工程中已付材料款去年未收到成本票第二年才开，可以跨年入账吗？#建筑工程#

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如何把这笔费用改成预付#高新企业#

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请问下公司由于申报错误多缴个税怎么操申请退款啊#商业#

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收到销项负数的销售折让发票怎么做账#其他行业#

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11月份先预付货款，货物直接寄到客户手中不进行入库处理，请问怎么处理账务#其他行业#

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其他应收几百万怎么处理，收到一张回单写了借款➕利息分录咋写，但从代账公司接过来的账没体现贷款科目，如何处理#其他行业#

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工程完工后，剩余的物资材料作工程物资核算，那这部分物资价值要算到工程造价里边吗？ #建筑工程#

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请问我们公司退回电费和租金，把对方公司名字输错了，流水账那边有支付记录和冲正记录，该怎么做账，是要做两笔账吗？#工业制造#

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利润表里面的主营业务成本是怎么结转出来的，是那几项加起来的#其他行业#

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