企业所得税汇算清缴，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的的工资薪金支出的账载金额是指计提的工资吗?实际发生额是指公司实际发放的工资吗?#其他行业#

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有没有25年企业所得税汇算清缴的填报公式表#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理#其他行业#

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王苗苗老师#其他行业#

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汇算清缴问题#其他行业#

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填写汇算清缴的表格，没有A105010表可以填，为什么会这样的呢？#其他行业#

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小微企业申报高新，纳税申报表表单除了必填表之外，还需要填写哪些表单#其他行业#

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你好，24年收入900万，利润是-260万，汇算清缴时需要退1季度预缴的3万，不想退税，调增的话因为有弥补以前年度亏损400万，这样一共要调增600多万，怎么样风险会小点？#其他行业#

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老师，所得税年报股东信息没填全，有影响吗？#其他行业#

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在汇算清缴的时候，提示要退税，要怎么处理才不退税呢#其他行业#

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老师，我们公司3月购买固定资产，二季度享受一次性扣除，怎么填报表。#其他行业#

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老师，你好我想咨询下税务汇算清缴 #其他行业#

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之前有批误入低值易耗品的固定资产计入25年账面固定资产，并冲减年初未分配利润。那么做24年汇算清缴的时候是否需要做调增？#其他行业#

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你好，汇算清缴应该缴纳的所得税比实际缴纳的所得税少了一元钱，这种情况怎么办？#其他行业#

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职工薪酬明细表填报#其他行业#

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请问下去年账上银行多做了两笔分录 一个是银行结息 一个是预付款 次年初发现在当月红冲更正了 现在审计要审去年的账 银行匹配不上 想要更正去年调整匹配 请问下怎么调 #其他行业#

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您好，去年非盈利组织暂估了114000.73，但今年汇算清缴前回来了120000，也在汇算清缴前支付，这个分录怎么做，但在今年做的，去年的报表就不正确了，而且2024年的报表需要给审计做审计报告，这个流程怎么处理#其他行业#

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企业所得税中资产损失税前扣除及纳税调整明细表怎么填写#其他行业#

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财务费用科目下面有明细科目：手续费、利息收入、汇兑损益，没有取得发票的情况下，企业所得税如何调整#其他行业#

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老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗？2、调增部分计 入递延所得税资产，计递延所得税负债吗？3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#

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