对方是保安公司，我们还没有给支付下个月的劳务费，但他们提起把票开过来。是不是做分录是借记管理费用贷记其他应付款款。支付款项后借其他应付款贷银行存款#商业#

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公司在10月底的时候准备在学校做一个项目，当时从我公司账户支出了5400到学校账户作为项目合同约定的定金，后来因为全国爆发了疫情活动取消了，该定金未要学校退回，也还没有开票给我公司，年底了，这笔费用的账该怎么处理？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，公司里买的电脑，手机，耳机这个放到哪个科目里？#商业#

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公司收到汽车的转移登记，然后同月又卖给个人，需要入固定资产么，卖给个人的价格低于购买的价格，如何做账#商业#

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公司全额承担员工个人部分公积金跟社保，要怎么做账呀？#商业#

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我们公司属于分公司，独立核算，员工工资不是按正常工资发放，而且总公司那边到年底一次性冲应收账款结算的，那这边会计分录怎么写？#商业#

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材料验收入库编分录时要不要算运费和增值税？#商业#

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采购人员垫钱买了商品，对方公司已经给我公司开了发票，这种怎么记账？#商业#

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老师 请问一下 我借应付职工薪酬（这一笔分录其实是错误的） 如果我改的话 必须做借方负数吗？ 我做贷方正数不行吗？#商业#

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药房购进了上百种药，开了发票怎么入账？一个一个新增库存商品吗？#商业#

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公司是卖煤的贸易公司，前会计离职，前期她做账把发票成本抵扣了，然后税没抵扣，公司快要注销，这个月我把税抵扣了，但是没有成本票如何做账 ？#商业#

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收到商业承兑解付兑现的分录怎么做？#商业#

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我们公司有个门店，今天有个顾客来买了好多东西，大概金额在2000多，钱就扫微信到了股东的微信上。这笔收入可以让股东直接转到公账上么？#商业#

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关于社保问题。就是我这边12月当月缴纳社保里代扣职工社保金额，计入上月11月工资里的代扣职工社保里。但12月当月新增3人转正，11月工资里无新增三人。导致缴纳费用多缴了3人，而11月工资表是正确的。由于前面会计做账不规范，导致不平，怎样来冲平？把1月缴费计入2月发放1月工资，这样比较规范！#商业#

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公司租个人房子给员工住，2月租金1500，钥匙押金50，退房清洁费先交200，每月租金780，月付租金，老板垫付的钱，房东代开半年普票，发票是今年10月至明年3月的，老板微信转的税费73，如何做分录#商业#

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请问销售商品售后应该记哪个科目呀？销售费用吗？#商业#

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计提和缴纳社保怎么做分录呢#商业#

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借款人把借款存入法人的私账，法人又从私账转入公账，这怎么写分录呢？#商业#

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第二季度的税已经报好了，财务报表什么都提交了，那现在发现有要调整的，比如报销未录之类的，那我只要调账本是吗，电子税务局的申报表需要调整吗#商业#

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支付的押金收不回来做坏账处理，那么收到的押金到了年底无法退回，付款人找不到了如何处理？做成营业外收入吗？如何做分录#商业#

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