5.19日开票软件离线状态下开了发票,因无网络没有作废成功,6.13号发现后,进行红字开票,但提示该票已抵扣, 公司底下还有一个个体户,当时同事说是开专票,我用一般纳税人开了,开了以后说用个体户开专票,我又作废了,用个体户开的,并且把个体户开的专票寄给购买方了,因为那个没有作废成功,今天开红字的时候,说是已经抵扣了,不知道是不是他们抵扣错了,把一般纳税人的那个抵扣了 个体户还有俩张没有作废成功的发票,这个月不可以作废了?是不是需要开红字就可以了 非常感谢老师帮我解答#运输业#
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我单位没有资质,挂靠了一家建筑公司,开100万的销售专票,让我单位提供38万的材料专票16万的材料普票,可是我们给挂靠公司提供了一张混凝土百分之三的专票,这专票挂靠单位的会计说只能当普票,我想问这专票如果不抵扣当普票的话会不会形成滞留票#其他行业#
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你好,老师,咨询一下,我司是个体户,定期定额征税,现在4月份税务政策调整后我司要给别人来超过45元发票,,能直接开免税普票吗,但是3月31日之前已开过专票和普票按1%征的税,后期我能只来免税普票,不开专票可以吗,如果这样年终会不会有风险,(不超过500万)#个体工商户#
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问题一:公司购买价值15000万的手表奖励给职工。开了增值税专用发票。这个增值税需要做进项税转出吗,做账要怎么做。 问题二:公司购买价值15000的手表送客户。开了专票。这个是否需要视同销售,要怎么做账。#工业制造#
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个人独资小规模,第一季度在税务局代开3个点专票63万,已现场预缴增值税及其附加税金,自开普票9000元,请问我这这个季度超过45万还需要交税吗?经营所得税需要交多少,怎么计算?4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理?#服务业#
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你好,想问一下,当中间商不抽成,一进一出金额一致,需要承担税费吗。中间商是小规模纳税人,中间商的付款方式一般纳税人,他们允许中间商开普通发票。 好比 a公司给小规模公司打了1w元,小规模开1w元的票 小规模公司打款给c公司打款1w收到增值税专票 那么想问一下,对于小规模公司来说,产生了什么税费呢 辛苦老师解答一下#商业#
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您好,李老师,去年我单位(一般纳税人)销售自用的固定资产 小汽车1台给个人,会计做账时候跟销售商品混做到一起了,还按13%开个专票给个人,已经跨年了,我这个月在怎么调整,怎么做分录呢?谢谢#出纳#
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我想问问,我是人力资源公司,一般纳税人,我们有一项劳务外包业务(不是人力资源外包),对方要求我们取得的全部价款和价外费用开具专用发票,并且要求按6%税率开出!他的要求我们能做到吗?因为我们取得的价款和价外费用包括代为支付的工资和社保,我分普票和专票两张票给对方开吗#出纳#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下#工业制造#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下。 第二个是如何知道3月收到的哪些票可以抵扣哪些不可以抵扣,在线着急。老板刚过来问我们能开吗并且想知道不够需要缴纳税种和金额。#初级#
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