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清岚
和对方确认信息,尽量不要提供 查看全部回复
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杨老师
如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
4173
patience
是真实的业务交易么 查看全部回复
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对外开具的普通发票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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甘老师
一般纳税人不能抵扣的 查看全部回复
4412
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6261
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
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税务师晓雨
下面是配件还是单独的设备? 查看全部回复
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建议不走这样的形式。你们可以交货给对方的时候,列个货品清单给他们,验收完毕双方在交货清单上面签字盖章即可 查看全部回复
3877
高老师
如果暂时不退款,收到退还的设备先不做帐,备查登记就好 查看全部回复
2560
合同如果签的包安装,那么可以一起开票 查看全部回复
3499
属于 查看全部回复
2459
物资采购不需要异地预缴 查看全部回复
3502
是经常性的业务吗? 查看全部回复
3125
有设备贸易存在的话,肯定多多少少会影响周期毛利率 查看全部回复
3096
修理修配属于劳务,只要是真实发生的业务可以开具 查看全部回复
25404
维修的劳务这些可以计入费用,小金额的内存卡也可以、如果个别符合固定资产确认条件的还是要入固定资产科目 查看全部回复
2779
秦枫老师
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19273
小妮老师
销售与安装的税率不同,如果你们销售和安装是分开开具的就分开核算增值税 查看全部回复
2218
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
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一种是两种设备的单价按照折扣后的开具,还有一种是两种设备都按照市场价开具,在发票下方再开一个折扣,把赠送的市场价折扣掉 查看全部回复
5991
许老师
接受设备捐赠,如果该设备是生产经营用的机器设备等非消费税应税品(如小汽车,油艇)等,并且捐赠单位开具了增值税专用发票,那么进项税是可以抵扣的。 查看全部回复
3031
需要的 查看全部回复
5584
是的 查看全部回复
4833
开票编码是按业务实际来选择的 查看全部回复
4271
孙老师
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 查看全部回复
7030
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4792
直接按实际的计提就可以 查看全部回复
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用于企业专设销售也是间接为了销售,所以这个销售环节没有中断,所以不用转出,后面会间接产生销项 查看全部回复
3464
偶尔一次可以开超经营范围的发票,如果是经常开需要去增加经营范围 查看全部回复
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1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
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同学你好,用于车间设备的维修,企业内部维修人员工资计入车间的制造费用归集!其余的是销售部门维修计入销售、管理部分维修计入管理费用! 查看全部回复
5146
你出去买东西开票,还是你对外开票? 查看全部回复
3472
非金属矿物制品 查看全部回复
5948
tammy老师
作为固定资产处理,每个月计提折旧,后面如果发生报损了,做固定资产清理 查看全部回复
2503
可以开0工资,可以先不交社保和公积金,请外账的话,可以找专业的代理记账机构 查看全部回复
2876
如果对要求开,要开 查看全部回复
5666
不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
4200
可以 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3662
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3562
可以根据企业的实际情况设置一个模板 查看全部回复
2276
增值税13% 查看全部回复
4952
A 查看全部回复
3210
不需要,作为价外费用价税分离计入主营业务收入 查看全部回复
2590
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3797
可以的 查看全部回复
4435
对方还没结款么 查看全部回复
6184
可以,员工去税务局以个人名义代开发票 查看全部回复
5025
2308
Harry老师
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
3983
曹老师CPA
借 存货 dai 应付账款 查看全部回复
3612
单纯销售材料不需要备注 查看全部回复
5247
没有听说过这种说法 查看全部回复
2831
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
5121
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3152
杜老师
不需要的 查看全部回复
5549
安装工人参与生产吗? 查看全部回复
3134
10599
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2935
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8334
Leaf
开25张10万的,加一张6万的 查看全部回复
5665
母公司 借:银行存款 1000 dai:专项应付款 1000 投资 借:长期股权投资 400 其他应收款 600 dai:银行存款1000 查看全部回复
5212
普票可以跨月作废 查看全部回复
3404
丁老师CPA
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3661
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6025
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4115
挂靠的收入借记银行存款,dai记其他业务收入 查看全部回复
3323
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3305
不属于发票开具单位的,不属于销售商品,提供服务过劳务性质的款项不开发票 查看全部回复
2732
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
微尘
根据什么确认的收入 查看全部回复
3649
5% 查看全部回复
3184
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3059
厚积薄发
工程服务 查看全部回复
4041
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2472
小小
有付款吗? 查看全部回复
2303
提供装修服务吗 查看全部回复
3985
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
3965
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4359
第一季度正常需要交的,按正常申报 查看全部回复
4205
安叔老师
硅酸铝纤维板是建筑材料么 查看全部回复
3598
3% 查看全部回复
3081
如果你的这个安装可以分开的话,是可以分开开票 查看全部回复
3298
Yan
借主营业务收入dai营业外收入 查看全部回复
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7660
做账涉及税费 查看全部回复
3343
账务一样的 查看全部回复
3212
一般纳税人向农业生产者购进免税产品可以抵扣 查看全部回复
3475
2833*25%=708.25 查看全部回复
2707
不需要 查看全部回复
3144
可以按正确的填上去 查看全部回复
2570
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2675
一般纳税人13%。小规模纳税人现在是3%减按1%,4月1起增值税税率3%的小规模纳税人免征 查看全部回复
8047
易老师
借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3057
venus老师
视同销售 查看全部回复
3703
平时季度的时候是预缴,汇算清缴时候如果不符合小微企业,就补交企业所得税 查看全部回复
2834
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