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杨老师
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1726
谭老师
可以更正财务报表 查看全部回复
1809
王苗苗老师
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1616
第一个是必填 查看全部回复
953
第7行 查看全部回复
966
开票税率多少? 查看全部回复
2096
patience
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2006
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1216
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1549
安叔老师
如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1879
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1547
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
976
一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
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三大报表可以选季报 查看全部回复
897
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1829
需要 查看全部回复
1993
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1276
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3005
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
840
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1662
与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
1454
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
蓝老师
同样要计征增值税,附加税 查看全部回复
2206
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1183
是的 查看全部回复
1097
还是可以开1个点 查看全部回复
1835
andy老师
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
1241
燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
1748
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1163
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1822
请问哪里不明白呢 查看全部回复
2143
连续月份滚动的 查看全部回复
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公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
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普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
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利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1733
没有这样的规定 查看全部回复
1506
tammy老师
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1272
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1479
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
1986
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1515
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2252
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1426
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1837
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1683
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1501
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2171
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2531
1496
税务师晓雨
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2339
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
1952
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3258
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1414
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1964
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2779
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
可能会引起税局的注意 查看全部回复
1575
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
防护网是一次使用么 查看全部回复
2229
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1178
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
906
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1477
小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
1285
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1338
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1717
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1633
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2273
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2010
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1619
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
有合同么 查看全部回复
1388
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1447
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2153
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1249
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1589
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1542
是你们付吧 查看全部回复
1335
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1721
你好 查看全部回复
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2486
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1436
有签订合同吧 查看全部回复
1062
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1747
公司是制造业么 查看全部回复
2079
是收到普通发票么 查看全部回复
1197
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1889
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1880
一般是个体户 查看全部回复
1658
5% 查看全部回复
1983
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1903
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