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杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
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王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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李凤
若果加速折旧按照税法规定的 计算的账载金额和税法允许抵扣金额无差异汇算就直不用调整了 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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李可可
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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颜老师
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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wam
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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维修费进主营业务收入 查看全部回复
687
王佳丽
是用的财务软件吗 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
746
易老师
建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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劳务人工只要是指哪方面 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产以及销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。不过,根据财政部和国家税务总局2023年第19号文,增值税纳税人适用于3%征收率的应税项目,减按1%征收。 查看全部回复
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你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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财务报表,季报和年报一般都有 查看全部回复
1466
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
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意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
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年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4531
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
重开 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
季报和年报都要报送的 查看全部回复
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利润总额是多少了 查看全部回复
1490
哪里有问题 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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可以作废申报 查看全部回复
1449
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
你好咱们有数据吗? 查看全部回复
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具体看什么? 查看全部回复
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
967
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
972
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1099
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
742
云峰老师
你好同学,可以,只要合理合计就可以。 查看全部回复
1064
都可以更正 查看全部回复
939
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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一些材料成本,人工等 查看全部回复
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对外出租车辆? 查看全部回复
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1327
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
701
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
730
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
931
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
981
不可以 查看全部回复
1665
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1694
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
828
是业务已经完成了么 查看全部回复
1543
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1447
什么内容 查看全部回复
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
有什么提示 查看全部回复
1411
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
980
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1392
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1888
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