您好,请教几个问题,1:我公司售出一件商品,目前用个人收款码,现购买方需开发票,那这批商品的款项是打款公帐还是转私人吗?2:关于交税方面的问题,比如我公司现采购一件饮料,成本100元,售货方开了100元的购货发票,现我公司以150元售出这件饮料,并开发票150元,那我公司需要缴纳其中50元的税款吗,成本100元和进项发票抵扣掉,剩下50元是我公司应缴的税额吗,还是这50元也可以抵扣呢,是怎么抵扣呢 ? 3:我公司打款50万,钱不够,用公帐贷款了20万,现金账转入了30万,凑齐打款,那这20是直接从现金帐一次扣除,还是每月公帐扣除本息,再在现金账每月一笔一笔扣除呢?#出纳#
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我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,收到对方上月开出的专票,本月已勾选抵扣,但是因为对方发票开错信息,我们这边已开具红字信息表,对方也将开错的发票进行了红冲,请问做账应该怎么做呢?#运输业#
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供货商有张发票开错了,他把税率开错了。但3月我认证申报了,然后在4月我开了红字信息表,4月我也收到了正确的发票,在申报4月的时候我转出了,正确的发票我也认证申报了,这个账务处理怎么处理的,谢谢老师#服务业#
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想请问一个问题。2021年的抵扣票,我们这边已经抵扣入账了。但2022年的时候销售方可能开错了,他们叫我们这边开红字信息表给他们,然后等到报税的时候报表显示进项税额转出了,那我们这边要做什么会计处理吗?#房地产#
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我们是小规模纳税人,关于提供租赁服务开票的问题。我们是销售方,客户必须要求是先开票,再给租金。但是我们迫于营业收入要超500万的情况,演算后得出最早也要今年七月份才能给开发票,能不能先收租金,过几个月再补开发票?这种操作合法合规吗?或者有什么更好的解决办法吗?#物业#
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老师,我想问关于跨月发票红冲的几个问题,1.销售方未抵扣,购买方未抵扣,2.销售方已抵扣,购买方已抵扣,3销售方未抵扣,购买方已抵扣,4.销售方已抵扣,购买方未抵扣,上面这4种发票红冲操作是怎么样做的,谢谢老师!#商业#
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2. 某商场为增值税一般纳税人,某月销售给甲企业电脑200台,每台不含税价为4000 元,由于购买方购买数量多,按八五折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在 一张发票上。另合同规定,购买方 10 日付款享受 3%折扣,购买方如期付款。 要求:(1)这两笔折扣是否可以从销售额中从扣除,请说明理由。 (2)计算该商场当月增值税销项税额。#商业#
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